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2017年7.8月虚报了工资,现在要更正申报个税,和企业所得税,2017年10月季报的更正申报补缴的企业所得29000,扣款在2019年4月扣的,那企业所得的分录是补做在2019年?补计提借企业所得,贷应交税费–企业所得,借应交税费–企业所得,贷银行存款吗?补计提的分录是补在2017年,还是在2019年呢?
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2019-04-08
建筑安装企业在异地预缴税金时,预缴的个人所得税如何入账
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2017-06-21
个人独资企业,小规模纳税人所得税年度申报的时候,填的是个人所得税生产经营纳税申报表B表,这个有关系吗?A表网上跳不出来了。
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2017-04-13
老师好! 请教一下:我准备要申报电子税务局提醒要办的2项工作,1.申报企业所得税年报。2.申报财务会计报表(2022年),但是遇到了以下三种情况: 1. 找不到以前的报表,要另外重新做报表吗?(因为查询往年的报表提示说不支持打印和导出,相当于我没有期初余额,另外纸质版的也不知道上手会计放哪了) 2. 2022年度上手的会计在报个人所得税时,申报了5个月,每个月5000,总共2.5万的工资费用支出(这个影响资产负责表。 3. 资产总额是0.75万元(在往年的企业所得税年度纳税申报基础信息表里看到此金额) 具体我要怎么做才能把这项工作做好?
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2023-05-17
老师好,我这个月补申报的2016年度的印花税,同时也要去税务更改企业所得税年报,我2016年度直接调减就可以了吗?还是去增加营业税及附加呢?这个月科目怎么写
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2020-07-22
居民企业所得税月(季)度申报表A类(2018)版,本年累计金额是4月-6月季度的还是
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2020-07-06
填季度企业所得税预交(A类表)时,本期的营业收入是881456.89元,营业成本是455144.32元,营业利润是351628.95元,减免后本期应补退企业所得税是17581.45元,但是以前年度一直是亏损的,可以弥补吗?在哪个地方填列?
1/746
2019-04-07
企业所得税截止报税日期
1/552
2017-05-15
建筑行业预交企业所得税(千分之二)会计分录咋写
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2017-07-19
老师,请问,我是一般纳税人企业,季度企业所得税申报,利润总额是正数,但是不用交税是正常的吗?
1/2401
2020-07-09
在异地的项目预缴的企业所得税交到地税了,可是我们主管企业所得税的是国税,是不是就不能抵扣了?
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2017-12-01
企业所得税汇算清缴和所得税年报是一样的?
1/1527
2019-05-19
老师,建筑行业异地预缴的企业所得税需要计提吗?
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2021-05-06
建筑行业异地项目预交的企业所得税需要计提吗?
5/3117
2020-04-13
老师,请问一般纳税人企业所得税是按月预缴还是按季度预缴?
1/1552
2019-05-16
甲企业2022年应纳税所得额为500万元,适用的企业所得税税率为25%,递延所得税资产期初余额为5万元,期末余额为10万元,无递延所得税负债,假定递延所得税资产的发生额均与所得税费用有关,则该企业2022 年应交所得税为()万元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
老师好,建安业增值税小规模纳税人异地预缴,企业所得税按几个点预缴呢?
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2021-12-27
小规模报税,企业所得税怎么报吗?
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2019-01-11
为规范企业工资薪金支出税前扣除,强化个人所得税征管,经我局比对你单位2017年度个人工资薪金所得与2017年度企业所得税年报的工资费用数据,存在工资薪金支出比对差异税收风险,请你单位于2018年12月14日前开展自查工作,并将2017年度工资列支明细及自查报告报管理员,同时到办税大厅更正申报个人所得税或企业所得税年报 你好,这个是要怎么操作呢?
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2018-12-15
老师,特定业务预缴的企业所得税不能直接在网上申报抵减吗?还要去窗口办理?
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2019-04-18
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