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老师，一般纳税人按季度申报企业所得税的时候，企业所得税都是按季度预交吗？在什么时候可以弥补以前年度亏损？是否不能按月弥补？
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2020-04-22
甲企业2022年应纳税所得额为500万元，适用的企业所得税税率为25%，递延所得税资产期初余额为5万元，期末余额为10万元，无递延所得税负债，假定递延所得税资产的发生额均与所得税费用有关，则该企业2022 年应交所得税为()万元。
A. 115
B. 125
C. 130
D.122
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2022-04-09
企业所得申报表的营业成本包括所得税费用吗？
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2022-01-15
公司没开票收入，3月份有一笔理财产品的投资收益，请问在4月份申报季度企业所得税时需要预缴那笔投资收益的企业所得税吗？
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2018-03-16
老师，企业所得税弥补亏损明细表的纳税调整后所得是不是等于企业所得税纳税申报表达的纳税调整后所得。这个纳税调整所得不是企业的净利润
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2017-04-28
居民企业所得税月（季）度申报表A类（2018）版，本年累计金额是4月-6月季度的还是
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2020-07-06
某小规模纳税人企业所得税采用核定征收方式，应税所得率为5%，本期累计营业收入为10万，假设无以前期间已预缴的企业所得税额，请问本期企业所得税应纳税额为多少元，谢谢
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2018-05-29
老师， 报企业所得税年报的时候，其他业务收入填哪一列呀？
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2023-04-14
商贸企业预算的时候不用考虑所得税吗？看公司以前的预算表，都没有预算所得税，只预算了增值税及附加税，这是为什么呢？
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2019-02-15
用私人银行账户在项目地预交增值税、附加税、企业所得税、个人所得税分录
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2018-07-20
报税实操附表3的数据到不了企业所得税季报的第12行，该如何操作呢？
我找到A201030这个附表，然后把减免所得填进去
刚试了还是不行，附表3减免所得税额明细表数据是系统自带的，字颜色发灰，改不了也到不了企业所得税第12行，老师请问我这是哪里出了问题呢？
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2019-09-13
请问老师2022年企业所得税季报，第13行减免所得税额怎么填数？
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2022-04-03
企业所得税季报中的第12列减:减免所得税额（请填附表3）这里怎么填 依据是什么
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2017-07-10
老师，请问一般纳税人销售牛奶商贸公司1月份捐赠牛奶30万，请问需要做无偿捐赠增值税申报吗？需要在第1季度企业所得税申报时减免税明细表疫情捐赠栏次填30万全额扣除吗？
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2020-04-22
老师您好，请帮我看下，图二计提所得税费用是怎么得出来的？季报企业所得税，只要盈利了就预缴吗？头一次报税，麻烦老师指点下，谢谢
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2020-10-05
老师，企业所得税怎么提前预算不交税，公司以前年度亏损用完了，现在每个月都有盈利，公司是季报企业所得税的，我该怎么算？有公式吗？
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2019-07-22
企业所得税申报时有应交所得税栏本期金额13000，本年累计数是0，扣税金额是0，需要撤销财务报表重新报吗
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2017-01-14
公司属于建筑业企业，年产值六千万左右，但基本是外省施工，因预缴时有千分之二的企业所得税，固在外省所缴企业所得税超过10万，但公司利润没有达到100万以上，企业所得税应交2.5%，是不是要反算企业所得税，有退税？怎么操作？
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2023-03-01
小规模纳税人，广告行业，为什么应交税费有余额，为什么企业所得税没报？企业所得税是年报还是季报
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2018-09-13
请问，企业所得税季度预缴申报表中的期末从业人数是指本季度的平均人数吗
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2018-10-22
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