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企业所得税汇算清缴里面填写企业所得税年度纳税申报基础信息表中资产总额的填写，如果年初资产总额为0，要怎么算？
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2020-05-28
你好老师，企业所得税汇算清缴时，为什么企业所得税弥补亏损明细表的上一年为据不能自动带出来
1/678
2020-05-29
计提时的会计分录应该为: 借：管理费用 61300.00 贷：应付职工薪酬61300.00发放时会计分录为： 借：应付职工薪酬 61300.00 贷：现金 56423.64 货：应交税费——应交个人所得税 114.91 贷：其他应收款项——社保费（个人） 4761.45做企业所得税汇算清缴时计入管理费用——工资 61300.00元 还是管理费用——工资61185.09，能税前扣除吗
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2018-05-03
老师你好，我们计提工资时
借:管理费用10000
贷:应付职工薪酬:10000
计提社保跟个税是
借:应付职工薪酬600
贷:其他应付款-养老300
-医疗200
应交税费-应交个人所得税100
发放工资时
借:应付职工薪酬9400
贷:银行存款9400
缴纳个税时
借:应交税费-应交个人所得税100
贷:银行存款100
这个个人所得税100在企业所得税汇算清缴时要调增吗
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2022-01-10
企业所得税汇算清缴中，企业所得税年度纳税申报基础信息表——主要股东及分红情况 如2019年度，分红情况是填写2019年度已分红情况（所属2018年度），还是填写归属2019年度分红情况（实际2020年分红到账）？
1/2092
2020-05-25
老师，请问小规模纳税人需要缴纳企业所得税吗？也是季度预缴吗，次年汇算清缴吗
2/477
2022-03-24
个人所得税汇算清缴退税填银行卡是不是不能填有流水的卡啊
2/2705
2020-06-17
2019年企业所得税汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表本年度当年境内所得额为负数，能弥补2020年第一季度的亏损吗？
1/2965
2020-04-15
老师，填写企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的实际发生额填写如职工工资是包含2021年01月份发放2020.12月份发放工资额吗？还有要扣减2020.01月发放2019.12月份工资额是吧？
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2021-05-25
老师，你好，企业所得税汇算清缴时，职工薪酬支出及纳税调整明细表——帐载金额填的是应发工资还是实发工资？
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2024-03-11
企业所得税汇算清缴中 职工薪酬支出及纳税调整明细表工会经费的账载金额 实际发生额 和税收金额如何填写
1/3308
2022-03-17
老师您好，去年单位企业所得税汇算清缴上报了企业重组特殊性税务处理，企业重组去年已经完成了，今年汇算清缴还需要勾选企业重组那里么？为什么不勾选不让我下一步呢
1/530
2022-05-15
你好老师，广告费和餐费所得税汇算清缴调整怎么调
2/244
2022-01-19
老师：所得税汇算清缴中资产总额全年平均数、从业人数全年平均数分别怎么计算？
1/1524
2016-05-21
老师，请问单位缴纳的给员工购买的意外险进福利费（不超14%），所得税汇算清缴时不需要调增吧？
1/2449
2019-05-20
所得税汇算清缴的基础信息表里从业人数和资产总额是填全年平均数吗？
3/1386
2017-05-08
老师，你好，我们和关联方有笔借款往来，但是无利息，还填不填所得税汇算清缴关联业务报表，如果不填，有什么后果
1/1395
2018-05-24
所得税汇算清缴中的从业人数包不包括平时的临时工
3/2259
2017-05-15
分公司独立核算，所得税汇算清缴要合并收入吗
1/1582
2020-07-21
我想请问一下支付电力公司的违约金在所得税汇算清缴的时候是否调增
1/1575
2019-05-28
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