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你好，老师，我想问一下，前期的一些无票支出，想要正常入账，打算在所得税汇算清缴的时候调出来，应该怎么入账？放在哪个科目比较合适？
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2019-06-06
我单位是销售汽车的，2019年亏损28000元钱，填写所得税汇算清缴A106000表怎样填写，亏损额应该选择可弥补5年还是选择10年
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2020-05-20
老师，请问下所得税汇算清缴时”A105080"这张表是会计法和税法出现一致的情况才填吗？
1/1395
2016-05-20
您好 老师 我想问一下 去年多结转了成本30万 在所得税汇算清缴后发现的 这个要怎么调整。谢谢！
1/988
2020-07-30
请问老师我公司2019年4月份成立，七月份开始发生业务，报表也只做了两个季度，所得税汇算清缴资产总额季度平均值是这两个月的总资产除以4还是除以2呢？谢谢
1/2160
2020-05-04
老师好请问企业员工个人综合收入不超过12万，不做所得税汇算清缴可以吗？
2/1902
2020-06-21
老师，所得税汇算清缴的表单在哪里下载，我要下载下来听课
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2022-02-20
老师您好，20年1月公司股东之一a换成b，19年所得税汇算清缴时基础信息表股东填变更前的还是变更后的，谢谢老师
1/1682
2020-04-02
18年申报企业所得税汇算时少申报了税金及附加，造成亏损比账上少了，19年企业所得税汇算清缴的时候弥补以前年度亏损就有差距，我缴纳这笔企业所得税前应该怎么去计提呢？
1/1016
2020-04-16
老师小规模纳税人汇算清缴补交的企业所得税该怎么做分录呢
3/2031
2020-04-15
一般纳税人企业所得税汇算清缴成本增加，利润减少 ，在哪里填写
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2023-05-30
个人所得税汇算清缴是在哪里清缴的
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2020-05-22
老师您好,请问一直不明白我司每季度企业预缴所得税是怎么计算的?(认定为小微企业)
例如2019年4月预缴第一季度企业所得税,利润为10万,所以实际缴纳了5000元(10万*5%)是没错的,但从第二季度开始就不对了,累计利润为25万(第二季度利润为15万元),按理说应该是25万*5%=12500元,扣除2019年第一季度预缴5000元,应该要再缴纳7500元.结果实际缴纳反而未满5000元....,第三季度也是这样情形,利润高于第一季度,反而实际缴纳的税比第一季度都还少的多,
我明白隔年会汇算清缴,但我不懂预缴企业所得税的计算方式.....,我司往年也没有需要弥补的亏损,恳请老师协助解答,谢谢!
5/2522
2020-01-05
老师好 我们房地产开发企业企业所得税汇算清缴补交18年企业所得税20万 怎么写会计分录 现在还没有完工没有结转收入
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2019-05-22
公司注销填写企业所得税汇算清缴表格，企业所得税弥补亏损明细表要怎么填？17年亏损企业41000，本年亏损28000
1/1721
2018-08-24
老师，你好，2019年1-3月份一共开了14万的增值税专票，但是报第一季度的企业所得税的时候营业收入错填成了56万，也没有其他收入，像这种情况是不是应该要给税务局如实汇报去改，还是等19年所得税汇算清缴的时候再说
2/1216
2019-07-29
代理记账把2016年12月份的账目已经做完，并依据报表进行了所得税申报。在2017年1月接手的时候，我发现16年全年的社保费没有记账。这部分费用该记到哪年？怎么记账？目前所得税汇算清缴还没有申报。
1/585
2017-04-13
2019年10月购买二手车发票已取得未入账，2020年如何账务处理？2019年度所得税汇算清缴时如何调整？
1/1490
2020-04-08
您好 2019年11月应交增值税贷方一直有余额 结转到未交增值税科目， 也不知道哪出错了 我一直不懂，但进项销项与税务系统数据也是一致的 上个月我请教了平台老师 说可以调在营业收入 借：未交增值税 贷：主营业务收入 我就这样做了 现在想问 这个调整会对2019年企业所得税汇算清缴有影响吗？还是需要把前面都反结帐，把这个问题在2019年处理了呢？
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2020-04-02
小企业会计准则下，汇算清缴缴纳上一年的所得税的分录，是这样做吗？
2/207
2024-05-07
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