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老师，请问更正以前所属期的财务报表后企业所得税季报政策风险检查还是显示以前的数据，这个怎么处理
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2023-02-07
老师 这个月我要作废前面两个季度的企业所得税季报和财务报表季报。重新做的报表，1-3月勾稽关系是对的 ，4-6月和7-9月怎么就不对
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2018-10-22
a公司16年亏损5w，可弥补以后年度亏损是5w，17年亏损10w，但是17年还没有做汇算清缴，18年第一季度盈利9w，这种情况下，预缴18年第一季度的企业所得税的时候，是按（9w-5w）*0.25=1w，预缴1w；还是说亏损5w+10w=15w 大于 18年第一季度盈利9w，所以不需要预缴企业所得税？
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2018-03-13
企业所得税申报预缴方式是灰色，无法选择，申报不了，为什么呢？
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2022-01-13
老师，我在做汇算清缴时出现这样一个问题，我公司在2018年第二季度盈利后缴纳了企业所得税，现在做汇算清缴，企业所得税这有了预缴数，现在申报就成了退税，这个问题怎样解决
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2019-05-21
请问老师，我公司是房地产开发有限公司，企业所得税季度申报表中第四行，加:特定业务计算的应纳税所得额，该怎么填？
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2022-04-13
去年多缴的企业所得税，专管员说要么退税，要么抵税。已经走了申请抵税的程序。今年一季度需要预缴企业所得税，填哪一行，才能把之前抵扣税款的数生成？
1/787
2021-04-19
老师年度汇算清缴多缴700元，退税700.如何作账，税如何处理？专管员说我己报企业所得税季报，只能调低这个月成本是何意思？
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2020-07-10
我2018年度的所得税报表有两个季度的有误，原来做亏损，实质是盈利的，但年度报表是无误的，仍是亏损，如果我去更改报表，会不会涉及到先预缴再退税
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2020-04-21
这个企业所得税是季报？那年报的企业所得税在哪里填写啊？
1/996
2017-04-07
老师，我们是一个分公司 ，季报企业所得税的时候 ，弹出下面这个提示，老师，您帮忙看一下，我们用申报吗？
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2020-07-14
季度申报企业所得税所填季初人数跟季末人数包含劳务派遣人数吗，这类劳务派遣人员工资由劳务派遣公司发放工资。
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2019-07-11
问一下我第一次报年报，小规模纳税人的零申报。要报企业所得税年度申报表就可以了还是还要报企业年度关联业务往来报告表
1/1308
2016-06-18
小规模企业所得税季报申报表中的利润总额怎么来的呀？
1/1735
2017-04-06
去年都是亏损状况，本季度盈利，4月初季报能否弥补年度亏损，不用缴企业所得税？
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2020-03-31
请问5月份固定资产一次性折旧了20000元，原值也是20000元，季度预缴所得税申报表固定资产加速折旧表怎么填写？
2/1093
2020-07-15
请问新成立的事业单位，报季度企业所得税季初资产总额不能填零怎么办
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2019-10-24
第三季度有利润5万，填所得税申报表时弥补亏损了5万 请问在第三季度账务处理时这5万需要计提企业所得税吗？弥补亏损的这5万怎么做分录
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2019-10-22
你好老师，我们分公司今年10月份开始备案企业所得税汇由总部汇总缴纳（分公司不就地预缴），那这次申报时只汇总第四季度的吗（前三季度是各交各的来着）
1/1483
2019-12-20
老师，我想问一下，我们是小规模企业，所得税季度预交的金额是怎么算的
2/721
2020-05-24
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