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老师，工商年报中的增值税额是填纳税申报表中的应纳税额合计还是本期已交税额？（个人感觉是应纳税额）12月的未交增值税是2024年的一月份缴纳的。这个应该算是2023年的增值税的吧？电子税务局的完税证明上增值税的实缴金额就是纳税申报表中的应纳税额合计。工商年报中的纳税总额是不是完税证明上的合计数？
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2024-03-18
老师，是加工厂，不是公司，一般纳税人，要交什么税，明细说，
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2019-08-17
老师您好！月末结转进项、销项税额的分录是这样做的吗？如果我进项大于销项是不是从第三步就不需要做了。
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、实际交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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2019-04-08
所得税A201010免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表，第35行符合条件的技术转让所得填不上数字是什么问题？
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2020-01-09
小薇企业附表三减免税所得明细表怎么填？，是自动生成吗？
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2017-07-13
本月进项税额大于销项税额需要做一下分录吗？借：应交税费—应交增值税—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—转出多交增值税
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2018-03-01
工地账目明细分类
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2023-02-22
老师 您好，2020年未做增值税结转，年末一次性增值税结转， 请问是这样结转地么？ 借：应交税费-应交增值税-销项税额， 11， 贷：应交税费-应交增值税-进项项税额 10 ，应交税费-转出未交增值税 1
计提当月增值税 借：应交税费-转出未交增值税 1.5，贷：应交税费-未交增值税1.5 这两笔分录的应交税费-转出未交增值税，金额是不是不会一样
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2021-01-03
老师：您好！问一下：期末“应交税费-应交增值税-进项税额转出”期末贷方余额，该如何结转。我下面做的分录，对不对呀。
一借：应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
二借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
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2021-04-10
本月进项大于销项，进项跟销项结转到应交税费—应交增值税—转出多交增值税，进大于销的差额再借：应交税费—未交增值税，贷：应交税费—应交增值税—转出多交增值税，对吗？谢谢！
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2020-06-04
交易性金融资产入账价值，增值税算吗
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2018-10-05
摘要可以写结转本月应交增值税 借：应交税金——应交增值税101.71（转出未交增值税） 贷：应交税金——未交增值税 101.71 请问这其中有错吗
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2016-03-03
小规模纳税人的增值税怎么做账？开票时借：应收账款，贷：主营业务收入、贷：应交增值税-销项？还是贷：主营业务收入、贷：未交增值税？
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2019-01-09
请问2015年有一笔这样的账，不知道怎么处理，就是-应税税费-未交增值税有一笔500还挂在贷方，但实际钱已经交了，做到已交税金明细下面去了，还有在应交税费的下面有几笔，贷方-应交税费-应交地方教育费附加，也已经交了，当时交了就直接做在了主营业务税金及附加，请问老师，现在要调账吗！要怎么调呢！
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2016-03-03
老师，学堂有自动计算的明细帐吗？
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2020-07-07
老师，每个凭证录完后，是不是每个科目的明细表自动就生成了
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2016-06-08
工程成本用几栏明细帐填写？
1/587
2017-01-12
请问您们提供下载模版吗？有没有商铺租赁台帐明细表？
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2020-07-14
用货拉拉支付钱，要怎么下载一个明细表？
1/1024
2019-08-30
老师减免明细表是附表4吗
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2021-09-06
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