;)
你好？我想问一下，我是一家小公司两人打伙，他出资10万元，我的账只记了支出和收入，我出的资金比他多，到年底了他说我也只要出10万的资金，现在我想核算我出资的成本，问下这个要怎么算？
1/997
2020-01-18
老师，我上个月记账时，把一笔支出1340元，记成了134元，少记了1000，会计报表已经报了，这会和出纳对账，才发现我少记了，这个月怎么调
3/1035
2016-07-25
开发的商业未销售的出租的水，电，供暖天然气支出，记什么科目
2/1065
2017-01-11
出纳做好现金，和银行流水后，老板要求把里面的支出分为三类：1、入货+耗材、2、工资+租金+税费。3、日常杂费，这三类。这样分要不要考虑，这三类属于现金或是银行支出，我一下蒙了，搞不清要怎样做
2/1020
2017-03-16
2.年终转入“基金预算结余”账户的有（ ）。
A.基金预算收入
B.基金预算支出
C.调出资金
D.补助支出——一般预算补助支出
1/3017
2020-04-16
甲和乙一起出资买了两辆车，每辆车的单价是90931元，乙出132000元入股。买车后，所有的耗费支出133089是皆为甲一人所出。年终共得收入为173500元，问如果亏本了，以平摊方式解决，最终谁应该给谁钱？
4/589
2019-01-24
老师，你好！我公司外帐是由代帐会计做帐，内帐是由原行政兼出纳用电子表格统计的各项收入、支出，没我正规的做过帐。老板让统计了下去年的两个部门的收支利润情况，我做了一天，因没有正规的帐本，在分散的电格表格中去找数据，现在老板让我做2016年的预策，我应该怎么做呢？简直伤脑筋
1/652
2016-05-19
公司出资员工以个人名义购车，当初有签挂靠协议，该车发生的合理支出由公司承担，那么购车时开的以个人开头的发票可以入公司费用吗 说明白点 该如何处理
1/1380
2017-09-13
做的是个午托的账，但是出纳会计都是我，现在有些支出开了发票，是不是应该先把出纳的流程做好才做会计做的流程？应该怎么下手，一头雾水的
1/1330
2017-09-01
出纳填写支出凭证上的日期，是按照支出的当天写，还是收到发票的当天写
1/1193
2017-12-11
企业将不能使用的设备按公允价值出售后计入营外外支出产生的损失需要进行专项申报还是清单申报？依据？
1/637
2017-05-23
12月转出一笔钱，对方到次年1月才将发票开具并寄送过来（异地业务），该比资金要确认为本年12月的支出么？需要结转么？
1/588
2017-12-09
老师好，22年已经支出列费用了，年末结账决算完才发现没有回来发票，23年开出来可以放到22年的凭证里吗？谢谢！
1/206
2023-02-10
从银行导出来的流水，我将流水，按照借贷分列之后，计算，跟银行的流水，不一致，而我账上的余额一致。这种情况下，我收入支出的钱对不？
1/903
2022-04-03
一月份工资本来要在公司公户上转出发放的，但是3月公户钱不够，到四月份才来发放1月份的工资，但是四月份同时还要发放三月份的工资，那么外账上记两笔工资支出可以吗？还有一月份工资计提做在几月份？
9/582
2020-04-03
企业将不能使用的设备按公允价值出售后计入营外外支出产生的损失需要进行专项申报还是清单申报？依据？
1/983
2017-05-23
(二)甲企业为增值税一般纳税人，2020年发生无形资产相关业务如下:
(1)1月1日开始自行研发A非专利技术，截至3月31日,发生不符合资本化条件的研发支出100万元，款项以银行存款支付。经测试，该项研发活动完成了研究阶
(2) 4月1日，A非专利技术进入开发阶段。6月1日，A非专利技术开发完成，达到预定可使用状态，形成一项无形资产。共计发生开发支出为300万元，均符合资本化条件，取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为39万元，款项以银行存款支付。A非专利技术预计使用年限为10年，采用直线法计提摊销。
(3)7月1日，甲企业将自有B专利权出租给丙公司，租期2年，12月31日，收到该项专利权2020年的租金，开具的增值税专用发票上注明的价款为12万元，增值税税额为0.72万元。巳知B专利权每月应计提摊销1万元。
( 4) 12月31日，甲企业将自行研发的A非专利技术出售，开具的增值税专用发票上注明的价款为360万元，增值税税额为21.6万元，款项巳收存银行。该A非专利技术未计提资产减值准备。
要求
根据上述资料，假定该企业取得的增值税专用发票均巳经税务机关认证，不考虑其他因
2/12046
2020-07-29
收款人拿到外省出票的转账支票，那到银行取款需要办什么手续
1/1122
2017-12-25
账上之前没有研发支出～费用化支出，可以直接入研发支出～资本化支出吗？
1/1366
2020-05-02
员工暂支单支出一笔款，当月就拿发票过来报销，暂支单需要还给员工吗？还是这个暂支单给会计做账
1/2205
2019-10-14
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
