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老师好，我小规模的，1.开普票含税50000元，开的1个点的税，增值税申报表填其他开票是填3个点的开票收入48543.69，还是填49504.95！2.增值税减免税2％会计分录记入营业外收入是在交完税后再做可不可以，就是第三季度所得税的利润总额没把营业外收入加进去交税，就这季少交了所得税
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2021-10-15
老师，请问企业所得税汇算清缴主表里，营业成本有些没发票的是要调整吗，比如1万元成本，有2000没票，是不是里面只能填8000这样啊
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2020-05-31
老师，个体户增值税申报时自动获取发票数据，减免后应交税比税控盘导出应纳税多0.06按哪个数填？按税控还是按申报系统？
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2021-10-19
老师您好！这道题题目写着从第1期期初开始，那为什么答案说：从第2期期初开始的永续支付才是永续年金？P=A/i，为啥还要加上8000？
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2020-12-27
个体工商户申报个人所得税经营所得的应税项是填所有普票跟专用票的不含税销售额？还是含税销售额？
1/3137
2020-07-01
老师，上次直播app可以听别的老师的课，就是听不了齐红老师的课，什么原因？
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2019-02-20
老师，老板拿来他吃饭的消费发票 我不填费用报销单，直接凭发票入账行不行的
1/1678
2016-06-05
请问一下，我上个月开错一张专票，这个月开了红字，填增值税的时候怎么填啊
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2019-09-10
亚马逊的头程费用在哪里查看，凭什么单据确认该批商品的头程费用是多少？
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2021-11-18
老师，现在电子发票还是必须要税盘在哪台电脑上，就是哪台电脑上开发票吗？
1/1609
2020-07-26
大东机械有批小商品交明月公司销售，
因为这批货是试销产品，所以明月公司与
大东机械协商以平销返利方式销售。当月
大东机械以含税2340元一台销售了100台
给明月公司，明月公司以含税价2340元销
售，每销售一台能收到大东机械10%的返
利。本月明月公司销售了50台，共计收入
117000元，收到返利11700元，当月收到
大东机械开出的红字专用发票。收到的返
利如何做账？
老师，这道题明月公司还要做主营业务收入吗
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2016-10-22
老师好！上次已弄好备案的呀，我也打印出来了，这里还要填我已照填怎么不行的，弹出说起止时间有交集？
对了，还请教下，代理记账行业要每月申报哪些税种的？我只做了发票票种核定，那税种核定还要做吗？
是否要做这个？请教这个行业怎么选税种？
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2022-05-16
我是购买方，收到的专票，购买方地址电话，电话填的是老板手机，而不是公司固定电话，这样的专票能用吗
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2019-06-23
为什么小规模纳税人开出的发票不能抵扣，但是它却也有自己的金税盘开普通发票！而专票却又要代开？
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2021-09-19
定期定额9万的，开了20万专票，填定期定额申报表，个人所得税应税项写了20万，为什么没有税钱呀
1/1350
2020-10-10
第一季度，小规模企业 在税务代开6000元的专票，为本季度的销售收入。在填写增值税申报表时本期应补退税额那栏。有余额-349.5.是不是哪里写错了？
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2019-04-09
老师，我们是一般纳税人，2月有4张进项票，没有销项，但是1月有个航天信息的300发票，给我按普通进项税抵扣了，所以这个月要做进项税转出，然后再全额抵扣，我的申报表是这样填的，麻烦老师看下填的对不对
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2023-03-10
请问老师，8月份张出一张90000元（含税）增值税专票，因接收方不是一般纳税人，9月份收回并做专票红冲，同时开据一张增值税普票税率相同。在本月申报时出现问题求解：
1.增值税普通发票汇总表里实际销项税额里有包含这部份税
2.增值税专用发票汇总表里实际销项税额里剔除了这部份税
如何进行账务处理及纳税申报？
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2016-10-19
老师你好，我现在从外账转入内帐，一家新公司，之前没有财务。一切从零开始。不知怎么建立新的账套？期初数据可以录零吗？后面有数据了再调整。还是最好录入期初数据，公司有商品库存，是建立账套前就盘点好录期初数据还是建立账套后呢？谢谢！
1/435
2021-09-16
新建账套，发现所给资料不全导致期初借方余额比期初贷方余额少185000元怎么给它调平?放在哪个科目的借方或贷方?
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2019-06-15
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