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药品过期了，我们库房那边直接出库的情况我财务这边怎么入账的
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2017-10-13
月3日,甲公司出售某办公楼,实际收取款项2112万元(含增值税,增值税税率10%)存入
・该办公楼原价为3000元,采用年限平均法按20年计提折号,预计净残值率为4%，出售时已计
提折旧9年,未计提减值准备
老师这到底怎么做
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2019-10-28
你好，我们是新公司，需要控制增值税税负率，以便后面增票。在每月认证发票时，按照税负率的话，成本票不能完全认证完，那当月成本会缺部分物流。我们实际有这些物料发票的，这种是做暂估成本入账？还是直接做待抵扣？
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2019-09-24
假如合同签订1万元，要求开具税率3%。实际只开具了1%的发票。现在我支付时因为税率不同直接扣减500元，只支付对方0.95万元。入账时我全额计入成本9900.99元，进项税额全额抵扣，扣减金额计入营业外收入。这种做账方式合理不？
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2021-07-01
2019年小规模月以下10万免税，以上税率5，3%无优惠
2020.3-2021.3月以下10万免税，以上税率3%按1%，湖北3%直接免税，税率5%无优惠 2021.4-2022.3月以下15万免税，以上税率3%按1%，税率5%无优惠
2022.4-2022.12月以下15万免税，以上税率3%按免税，税率5%无优惠
2023.01-至今，月以下10万免税，以上税率3%按1%，税率5%无优惠
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2024-06-13
学员:进口液化天然气算不算到边境小额贸易
老师:进口液化天然气的贸易形式是否属于小额贸易，需要看具体的交易金额和交易方式。
小额贸易通常指的是边境地区居民之间的日常生活必需品的交换，金额较小，频率较高。
液化天然气的进口通常涉及的金额较大，交易频率较低，一般不会被归类为小额贸易。
但是，具体的判断还需要根据你所在地的相关法规和具体交易情况来确定。如果你能提供更多的交易细节，我可以给出更准确的答案。
@杨柳(杨老师)
边境小额贸易有金额限制么
老师:是的，边境小额贸易通常有金额限制。
这个限制因地区和商品种类的不同而不同，具体的金额限制需要参考你所在地的相关法规。
一般来说，边境小额贸易主要是指边境地区居民之间的日常生活必需品的交换，金额较小，频率较高。
如果你能提供更多的交易细节，我可以给出更准确的答案。
@杨柳(杨老师)
边境小额贸易是不是没有外汇核销这个环节？
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2023-09-18
公司之前享受过设备的17%的抵扣进项现在已经是从一般纳税人转为小规模了，目前要将报废的设备和货车卖掉，按多少税率缴纳增值税？卖给个人的，能不开票吗？直接在无票收入这边申报？
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2019-02-19
实际没有发放，那么就不需要做处理吗？后续什么时候发工资什么时候做处理吗，还是要怎么处理？另外2月份个税申报数据只有收入额那边填了3500，别的数据都是0.这个没有影响的吧？
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2017-03-20
长期债券投资持有期间，应当按期以债券摊余成本与实际利率确认利息收入为什么是错的？
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2019-08-28
老师 请问承兑贴现，加入贴现100万，贴现率5％怎么算出来实际收到金额 天数你假设一个 谢谢
5/1315
2022-04-10
老师 内部退养税率是查找年综合税率表还是月税率表？
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2020-07-07
在财政方面比利税率,累计税率和定额税率有什么异同
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2015-10-15
请问下实际交的税比账面上的增值税少0.01，或者实际交的税比财务报表多0.01的账务处理。
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2021-10-19
老师 ，你好 请教一个实际问题，小规模企业，第一季度开普通发票15万（税率1%），第二季度普通发票开票30万（税率1%），第三季度普通发票开票35万（税率1%），第四季度开专用发票开票120万（税率3%），合计全年开票200万（其中普通发票80万，小规模企业专用发票120万（税率3%），全年可以税前抵扣的成本只有30万，净利润170万，全年需要缴纳的 1.增值税多少，2.附加税多少？3.所得税多少？ 技术合同印花税多少？ 还有有没有其他隐性的税收没有计算呢？
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2021-12-23
现在小规模纳税人税率按行业来看税率还是按小规模的税率
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2018-01-05
老师增值税税负率，企业所得税税负率，贡献率都是怎么计算的
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2021-10-10
请问现在是13%的税率，原订合同是16%假如150000元税率16%税额20689.66元，如何将税率变成13%税额不率，总价不变只变税率。公式是什么。
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2019-05-10
已知，某公司外购材料，其买价100000(增值税率16%)，运输费20000元（增值税率10%），装卸费1000元，途中保险费5000元，超定额损失费3000，入库后整理挑选费400元。要求：计算采购费用，外购材料的实实际成本，不计入外购材料的费用，进项增值税
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2021-03-10
你好，国际物流是免税吗？
1/1327
2021-10-28
实际缴纳消费税的分录
1/365
2023-02-20
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