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某实行出口免抵退税的机械厂2019年8月末留抵税额3 000元,9月发生下列业务:
(1)购入生产用A材料10吨,取得增值税专用发票,价税合计339 000元。
(2)购入生产用B材料10吨,取得增值税普通发票,价税合计11 300元。
(3)支付A材料运费2 000元(不含税),取得专用发票。
(4)销售自产产品甲机器4台,开具增值税发票,含税价款160 000元;支付甲机器运输费2 000元(不含税),取得专用发票。
(5)购买生产设备1台,取得增值税专用发票,价款40 000元,税款5 200元。
(6)购买小轿车一辆自用,取得增值税专用发票,价款200 000元,税款32 000元。
(7)将自产的3台甲机器出口,离岸价格合计14 600美元,美元与人民币比价为6.5︰1。
(8)当期发现因保管不当毁损上月购入的包装物一批,账面成本20 000元(含运费1 860元)。
增值税退税率为10%,需要认证的发票都已通过认证。
计算当期发生的增值税进项税;
计算当期进项税转出的合计数;
计算当期增值税销项税;计算当期免抵退税额;
1/824
2022-04-07
个人去代开发票，增值税是几个点，是卖鹅卵石的，鹅卵石是去河里捞的，有没有什么税收优惠
1/1563
2020-05-07
增值税开票是几个点，老师
1/467
2020-03-26
甲和乙两个公司，甲为乙提供原材料并开增值税票给乙公司，乙公司生产的产品提供给甲并开增票。请问甲乙两个公司的账可以互抵吗？
4/1613
2021-08-16
增值税开票限额写的9999.99，可以开一张10000元整的吗
1/4649
2017-04-19
我要开一个贸易公司，业务是从沙场买沙子卖给商砼厂，注册公司时怎么写经营范围，给买方开增值税票开几个点？注册公司需要注意些什么？
3/1011
2021-03-15
老师，你好，我咨询下，房地产开发企业已给业主交房，尚未给业主开具发票，增值税申报的时候是在未开具发票里面申报吗？等开具了发票再冲减未开具发票吗？
1/1496
2020-01-14
小规模季度自己开非代开增值税专用发票30万以下要交增值税还是免税
2/850
2019-05-16
请问下老师疫情期间增值税开票都是1%
我开的是3%
这样有问题吗
2/1687
2020-05-23
老师，我想问下建筑劳务一般的大类都有哪些？就是我开增值税票不可能写建筑劳务四个字吧？
1/752
2021-03-10
一笔增值税开票可以分不同天数开可以吗
1/1152
2015-10-20
个体户只要不超过定额发票，就不会税务查吗？如果是虚开的呢？
1/678
2022-03-03
如果公司有虚开发票现象，要是没人举报的话，税务局会查到吗？
1/39268
2018-09-12
4.某实行出口免抵退税的机械厂2019年8月末留抵税额3000元，9月发生下列业务：（1)购入生产用A材料10吨，取得增值税专用发票，价税合计339000元。（2)购入生产用B材料10吨，取得增值税普通发票，价税合计11300元。（3)支付A材料运费2000元（不含税），取得专用发票。（4)销售自产产品甲机器4台，开具增值税发票，含税价款160000元；支付甲机器运输费2000元（不含税），取得专用发票。（5)购买生产设备1台，取得增值税专用发票，价款40000元，税款5200元。（6)购买小轿车一辆自用，取得增值税专用发票，价款200000元，税款32000元。（7)当期发现因保管不当毁损上月购入的包装物一批，账面成本20000元（含运费1860元）。增值税退税率为10%,需要认证的发票都已通过认证。【要求】（1)计算当期发生的增值税进项税。（2)计算当期进项税转出的合计数。（3)计算当期增值税销项税。（4)计算当期免抵退税额。（5)计算当期该企业申请的出口退税。（6)计算当期该企业的留抵税额。
1/1191
2022-10-20
老师您好，请问公司虚开一百万的发票怎么办？
6/644
2020-07-21
出售专利技术，发票不用开应交增值税税额吗？不用交增值税吗？
1/849
2017-07-30
小规模纳税人自己开具增值税专用发票是否需要缴纳增值税
1/2042
2020-07-14
老师，增值税普通发票12月开9万的发票，按9万要缴增值税，还是按月3万来缴税的？
1/264
2018-12-24
其他单位开具的是不通增值税发票,现在我要增值税发票能自己去税务局自己换吗
1/809
2015-10-14
公司（简易计税)开增值税普通发票给甲方，分包在当地给我公司开劳务普通发票，交的增值税及企业所得税，公司能抵增值税和企业所得税吗？
1/1082
2017-05-08
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