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老师您好，应交税费的记账凭证和报表数填错了，明细账对，怎么调整
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2019-08-25
请问一下我看到2021的填报的企业所得税资产折旧纳税调整明细表，资产原值（31115019）的数据与账上（55906467.16）不一致，请问可能是哪些原因呢，实在找不到，我们有财政拨款的部分，固定资产折旧财政拨款部分填写纳税调整表时是否需要剔除
可能是因为财政拨款的部分没有被计入资产原值中，因此导致账上的数据与填报的企业所得税资产折旧纳税调整明细表中的数据不一致。固定资产折旧财政拨款部分填写纳税调整表时，应该把财政拨款的部分剔除，以免影响纳税调整表的准确性
老师，可是我们账上的原值金额是55906467.16，财政资金就有34414473.72，如果完全剔除，原值也达不到填报的企业所得税的31115019啊
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2023-04-18
老师，财务软件可以反写，调整了一下去年的报表数据。企业去年没有缴纳过增值税、企业所得税的。只有个税。那季度的财报申报需要按照调整后的报表调整一致吗？
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2023-05-05
案例分析题，最好是英语的答案，谢谢！
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2018-12-01
15年多计提了10万工资，年初调回去了，这笔调整怎么体现在申报表里呢？是在填费用明细表的时候就填调整后的金额吗？还是有一个单独的位置写这笔调整金额？
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2017-06-02
会计年报里涉及到以前年度损益调整时该怎样填列呢
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2019-05-15
老师，我想问一下关于这种质量保修费用的应纳税所得额的调整，还有递延所得税。我一直不太明白这种应该怎么做
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2019-09-05
一般纳税人公司，税控盘及维护费480元，已做备案折扣增值税，分录如何做
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2018-11-21
老师您好 2018年7月份发票的电费，对方一直没有开发票，然后2018年汇算清缴的时候纳税调整了。 到了2019年7月份的时候对方把去年7月份的发票拿回来了。 然后2019年汇算清缴的时候可以把这笔电费纳税调减吗？
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2019-07-09
做年度汇算清缴，纳税调整后所得是整数，缴纳的所得税比较少，可以不做弥补以前年度亏损吗？
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2017-05-16
公司股东分红，先以工资的形式发放给股东，年末是不是需要把这部分调整出来呢？但是当时涉及到扣税，这部分应该调整税后金额还是税前金额呢
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2019-01-22
常见的金融工具有哪些，请举例说明，请举例详细一点，我在学金融工具这一章，学的有点蒙圈，
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2021-03-26
甲企业为中国居民企业，主要从事新能源汽车的生产与销售，属于国家重点扶持的高新技术企业。2019年度甲企业的销售收入为4 600万元，销售成本为2 000万元，年度利润总额为600万元，其他有关需要纳税调整的事项资料如下：
（1）销售费用：广告费500万元、业务宣传费220万元；
（2）管理费用：业务招待费50万元；
（3）营业外支出：税收滞纳金8万元，通过公益性社会组织向贫困山区的捐款80万元；
（4）投资收益：国债利息收入5万元，从境内被投资非上市居民企业分回的股息35万元；
（5）实际发放的合理工资薪金200万元，实际发生的职工福利费38万元。
已知：各项支出均取得合法有效凭据，并已作相应的会计处理，其他事项不涉及纳税调整。
要求：根据上述资料，分别回答下列问题：
（1）计算甲企业2019年度企业所得税汇算清缴中营业外支出应调整的应纳税所得额（需写明应纳税调增或者调减）。
（2）计算甲企业2019年度企业所得税汇算清缴中投资收益应调整的应纳税所得额（需写明纳税调增或者调减）。
（3）计算甲企业2019年度企业所得税汇算清缴中职工福利费应调整的应纳税所得额（需写明应纳税调增或者调减）
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2020-07-06
企业所得税应纳说的调增的项目有哪些？
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2020-07-08
(销)130000
借：主营业务成本 800000
贷：库存商品800000
问：你是否同意该公司的做法，说明理由，如果不同意，请编制审计调整分录。
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2023-04-26
你好，公司准备申报高新，要调近三年的账，要怎么调，今年的和往年的调整科目涉及到哪些？
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2021-10-09
2016年的发票（餐费，住宿费，油费），汇算清缴前还能报销吗？目前还没做汇算清缴，报销需要纳税调整吗，调增还是调减？按理说是增加2016管理费用啊，这个要去税局专项申报吗
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2017-05-23
老师好，冲销12月份多计提的所得税和营业税金及附加的会计分录是：借：应交税费-多计提金额
贷：以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配？
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2022-02-14
求案例分析，最好是英语的答案，谢谢！
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2018-12-01
税务稽查后要补上年增值税，要不要进入损益调整（税务说不要），要不要冲成本？
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2019-10-12
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