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老师 您好 就是现在小规模公司，如果年度应纳税所得额超过300万的话，就要按照25%计算企业所得税了吗？如果前两个季度都是按照小型微利企业100*0.05+200*0.1计算的话，如果第三季度超过300万的话是不是就得调整前两个季度少交的企业所得税了？
1/4099
2019-08-20
你好，作为购买方，取得专票是不是比取得普票要划算些，因为取得专票既能抵扣进项税又能抵扣企业所得税
1/1994
2021-05-31
如何计算不得抵扣的进项税额时
1/372
2017-06-24
不得抵扣的进项税额公式是什么
1/192
2021-01-03
不得抵扣的进账税额有哪些情况
1/626
2019-09-22
企业所得税核定征收，利润表里的利润总额怎么填，是按实际利润填还是收入*核定率得出的应纳税所得额填？
1/4370
2018-10-09
一般纳税人销售使用过的、不得抵扣进项且未抵扣进项税额的固定资产，依照3%征收率减按2%征收增值税，只能开具普通发票。请问这种情况应该如何开具发票？
1/2048
2019-11-01
老师好，一般纳税人应纳税所得额在100万以内是符合小型微利企业，然后所得税也是按照2.5%算的对吗？
1/1059
2021-12-09
所得税费用和应交税费——应交所得税的金额一样吗
1/2691
2019-11-28
一般纳税人当期取得增值税专用发票中注明的进项税额,当期可以全部抵扣？
1/5536
2015-12-07
本月销项税额134655.27元，待抵扣228433.28元结转分录如下借应交税费-增值税-销项税额134655.27贷应缴税费-增值税-待抵扣进项税额228433.28贷应交税费-增值税-留底税额-90178.01
1/599
2017-06-15
老师，为什么留抵的话，不是借：应交税费--待抵扣进项税额 贷：应交税费--待认证进项税额
1/432
2018-11-27
在做学堂餐饮服务业真账实操的时候遇到这个问题，如图所示，都是取得专票当月未认证抵扣，为什么第一个用的是应交税费-待抵扣进项税额，图二用的是应交税费-待认证进项税额？还有就是这两个科目最本质的区别是什么？就是认证与没认证的区别吗？
1/359
2017-03-17
去年购进工程材料，当年抵扣了百分之六十，有百分之四十今年抵扣，去年我把百分之四十这部分进项做到应交税费～待抵扣进项税额，今年我抵扣了这部分税额，应该怎么转出呢
1/715
2017-09-28
请问都是应交税费下的明细科目：待抵扣进项税额及待认证进项税，有什么区别？
1/3
2023-02-24
老师，我增值税明细是，应交税费-待认证进项税额，待抵扣进项税额和销项税额。我是不是缺个啥。我这个月进项大于销项不用缴税，我分录应该怎么写？
2/475
2019-12-11
应交税费-待抵扣进项税额和应交税费-待认证进项税额要怎么使用呢？
1/2035
2019-04-08
老师，9月份的凭证，我将应交税费--待抵扣进项税额写错了，从而也导致应付账款的金额也是错了，但是报表已经申报了，该怎么办
1/1678
2019-11-01
应交税费-待抵扣进项税额与待认证进项税额有什么区别？
1/3344
2017-09-20
老师好！应交税费~待抵扣进项税额借方和贷方各表示啥意思？
1/2763
2019-08-12
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