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供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
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2022-03-26
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
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2023-03-15
你好老师，我是一般纳税人商业企业，11月份供应商给我开了一张税票，其中有一个货物名称开错了，因为我要急着给我的客户开票所以先认证了，12月份供应商让我给她开了一张红冲发票我12月18给她开的，供应商一直说再她税控盘上查不到，所以我没有做，12月报税时，做了进项税额转出，1月份，供应商查到了把红冲的发票和正确的发票一块集给我公司，我应该怎么处理
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2020-04-06
商业汇票怎么做账
我们给供应商打款 可以打到他指定的这个财务公司 货款是10 我们打10财务公司就会出11票面的汇票 然后供应商就给我们发货
有银行回单
打印的电子商业汇票
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2016-09-06
请问下我们从供应商那里买了配件回来直接卖给客户，供应商没给我们开票，我们可以给客户开票吗？
1/887
2022-12-22
你好，我们供应商有张3月的专用发票要红冲，但是我们已经认证并且抵扣了，这种情况他们要开红字发票，是他们自己填红字发票申请单还是我们填？
1/201
2019-04-23
欠了供应商货款，但是这个供应商公司不存在了，应该怎么做？
1/661
2019-03-21
老师请问供应商开来了发票，发票开错了但跨月了，我这边还没有抵扣，我也要开红字发票申请单让他开红字发票吗
1/307
2019-06-26
老师你好，我公司应支付10万元给供应商，但是供应商账户冻结了，他要求转款到其他公司的账户。那么我们收到这个专用发票可以抵扣吗？
4/245
2024-01-01
收到电子承兑汇票然后又转给供应商是走应收票据科目吗？
2/1619
2019-12-12
现在关于发票丢失，是不是叫供应商复印一份我们做账就行？
1/168
2020-05-11
收到供应商开具的销项负数发票的账务处理及增值税申报？
1/908
2018-09-19
供应商欠的六十几万发票，一次性开过耒，好吗？是公帐户走帐
2/457
2021-03-23
请问供应商开的红字发票，这个表我们盖章盖哪里，盖什么章
1/2836
2021-08-21
老师 有一批以前进的产品供应商没开发票 可以做到外账么
1/254
2022-08-12
供应商开的发票比实际付款的少1块钱，怎么做分录比较好 ？
3/942
2022-11-17
我们给供应商要发票，对方要加税点，加多少合适？一般纳税人
1/1239
2018-05-07
退货，要付运费给供应商，但对方不开发票。请问我要怎么做账？
1/1283
2021-01-18
商业企业向供货方收取的仓储费应该开增值税专用发票吗
1/1763
2016-01-20
老师，请问下，在哪里可以查供应商是否有给我们开票?（我们没收到发票，供应商一直说有开票了，好像有个什么系统可以查是吗？不记得是哪里查了）
1/571
2023-07-22
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