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老师帮我看下这个是18年9月增值税纳税申报表里面的税款计算和税款缴纳，其中税款缴纳期初未缴纳税款54811.58和本期已缴纳税款54811.58 这个分录应该在当月是 借方：应交税费=应交增值税-（已交税金）54811.58 贷记银行存款54811.58 是不是？然后申报表税款缴纳的再下面期末未缴纳税款114084.65，本期应补（退）税款114084.65这比税款是代表在10月份需要缴纳的吧？那么分录应该是在贷方：应交税费-应交增值税-（已交税费）114084.65代表了就算下个月缴纳这比税款，到10月份缴纳的时候冲到借方科目应交税费-应交增值税-（已交税费）114084.65贷：银行
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2019-03-13
"1. 大生公司为增值税一般纳税人,某年9月发生下列经济业务：
(1) 接受大新公司投入的原材料一批,收到的增值税专用发票注明价款为 200 000 元,
增值税额为 26 000 元。假定合同约定的价值与公允价值相符，原材料已验收入库。
(2）向银行借入一笔生产经营用借款 100 000 元,期限为9 个月,年利率为 6%,款项已
收存银行。
(3）向银行借入资金 800 000 元,期限为 3 年,年利率为 9%,分期付息到期还本,款项
已收存银行。
（4）以银行存款支付本季度短期借款利
欢总在笑
于 2023
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2023-11-27
老师，网上纳税申报时上期增值税纳税申报表找不到，附征税表有，请问是什么原因
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2020-04-13
第七期有凭证为什么不能出纳不能引入呢，出纳管理的期间也在7期
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2017-09-04
我们新开办的公司，资本认缴为任意期限，现在所得税申报，申报表中资本那一项是不是填0？
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2019-07-11
我公司工商地址变更了，税务变更期限是多久，如果开票还是按原来地址吗，走对公有影响吗
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2020-07-12
请问老师:税务账费用发票的报销期限一般是多长时间?比如8月的费用可以12月份再做吗
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2016-09-08
老师，个体户定期定额自行申报表的个人所得税怎么计算，核定每月开票限额3万，季度9万
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2020-07-13
老师你好，请问专票现在还有认证期限嘛？还想问，取得进项税是立刻抵扣，还是说等有销项时？
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2020-03-30
一般纳税人取得的增值税专用发票的进项税全部都可以抵扣吗？有没有限定比例？比如占销项税的多少？
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2018-02-26
企业所得税是如何缴纳的 前期的会计直接按收入的2%缴纳的 没有税前扣除费用成本等 后期我该如何处理呢
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2016-12-11
①一个贸易公司每月必须需要缴纳支出的税有哪些？
②开票每个月有限额吗？
③发票缴纳的税率怎么算.进项. 出项.之间怎样核算！
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2019-10-19
温馨提示：2017年预评级为D级，具体扣分指标为(090101.银行账户设置数大于纳税人向税务机关提供数,联合评价扣分11;010101未按规定期限纳税申报（按税种按次计算）,联合评价扣分20;010105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的,联合评价扣分101;010102.未按规定期限代扣代缴（按税种按次计算）,联合评价扣分20;010105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的,联合评价扣分0;040204.不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿，并根据合法、有效凭证核算，向税务机关提供准确税务资料的,联合评价扣分101),如对以上扣分有疑问，请在本月13号以前前往主管税务机关咨询或处理。请问老师我这个要怎么处理
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2018-04-09
某市一生产企业为增值税一般纳税人。本期进口原材料一批，向海关缴纳进口环节增值税10万元；本期在国内销售甲产品实际缴纳增值税30万元、消费税50万元，消费税滞纳金1万元；本期出口乙产品一批，按规定退回增值税5万元。该企业本期应缴纳城市维护建设税（ ）万元。
按规定退回增值税5万元，按规定出口不退，就应该要计入城建税，是吗
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2019-04-24
没有投资款，但是资本到位期限马上就到了，但银行存款比较多，一个会计说可以将存款提现，然后再用现金缴纳投资款，这样合理么
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2017-01-19
一般纳税人建筑服务公司收到园林工程有限公司开的免税的”园艺产品*草坪“普票，请问怎么抵扣税
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2023-04-14
个体工商户所得税怎么算，和有限责任公司（小型微利企业）缴纳企业所得税相比哪个所得税交的少
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2019-10-02
老师好！现在工贸有限公司(一般纳税人)的增值税税负是多少？主要经营销售建筑主材钢材类商品
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2020-05-17
1公司网银，对其他公司一笔转账上限金额是多少？
2公司网银，对其个人一笔转账上限金额是多少？
3公司借记卡，一划卡上限金额是怎么样要求的？
补充：公司是小规模纳税人
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2019-10-17
是小规模商贸企业，在汇算清缴纳税人信息--基本信息表中，股东的经济性质填什么？营业执照上公司类型写的是：有限责任公司（自然人独资），是填有限责任公司还是私营有限责任公司
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2017-03-27
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