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老师请问本年第二季度填写的企业所得税申报表，本年累计金额是填写1-6月的累计数，还是填写4-6月的合计数呀？因为取财务数据的时候，自动弹出的是本季度的数。
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2020-07-13
建筑公司，1季度亏损，公司二季度盈利61万，因去年亏损62万所以二季度企业所得税没交，那如果3季度4季度收入减去成本费用为0但累计利润还是61万，是不是3和4季度企业所得税分别需要交61*5%，对吗？
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2019-08-11
请问，个人所得税年度汇算。我在CSDN网站上有一定的资源下载收入，累计一万了，可以申报吗，申报的话填在哪一栏呢
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2022-03-02
申报企业所得税年报的时候，比如本年折旧2000，但是本年固定资产处理了5000，累计摊销是按2000算，还是2000-5000=-3000算啊
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2022-05-13
假如2020年四季度企业所得税申报表中利润总额为100万元，那么下一年度申报表中的利润总额金额还会累计吗？
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2021-01-26
老师，企业季度所得税申报表的营业收入，成本和利润总额的提取数据是每个季度末（3，6，9，12）这四个月的本年累计数吗
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2020-06-08
请教一下，就是现在全年下来，利润表累计盈利140W，要不要计提所得税？因为去年亏损了2000多万，整体来说，都没有持平
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2024-01-09
假设1-11月份的累计利润总额为871000元，根据本年确定的利润总额的25%计算所得税并予以结转。会计分录怎么写
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2021-11-21
老板每月只给员工发一部分工资，累积到年底发，怎样做分录的，我是做内帐会计，没社保，没个人所得税，怎样做分录
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2017-08-11
请问企业所得税季度申报，其中现金流量表的本年累计金额和本期金额的最后一行“期末现金余额”是一样的吗？
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2021-10-22
请问总资产为44765066元 从业人数为65人 应该可以享受小微企业吧 现在利润总额本年累计为759200.91元 1－3季度利润总额为10000元 我现在应该计提多少所得税？
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2020-01-07
赵某从A国取得股息所得（税前）折合人民币8000元，已在A国缴纳个人所得税400元；从B国取得翻译所得（税前）人民币60000元，已在B国缴纳个人所得税18000元，下列说法正确的有（ ）。
A.对A国所得补缴个人所得税1200元
B.对A国所得不补缴个人所得税
C.对B国所得补缴个人所得税5600元
D.对B国所得不补缴个人所得税
E.赵某应补缴个人所得税合计为0
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来自A国所得抵免限额＝8000×20％＝1600（元），在A国实际缴纳个人所得税400元，应补缴个人所得税＝1600－400＝1200（元）；来自B国所得的抵免限额＝60000×
有的题目无抵免？到底哪种情况有抵免？
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2022-12-17
分析题
红星公司是一家生产家电的股份制企业，适用的所得税税率为25％，2020年6月，该公司按应纳税所得额计算的上半年应纳企业所得税税额为50万元。
1.指出本案例的税种，纳税人，征税对象，计税依据，税率。
2计算本公司上半年应纳税额是多少？
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2022-11-14
老师，年度企业所得税汇算清缴中管理费用是以12月期末的贷方数据为准，还是以1-12月本年累计贷方数为准？
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2020-06-30
22年报废处置的固定资产的所得税汇算，如何申报？22年初原值118099元，累计折旧112194.05元，净值5904.95元，资产处置收益是1576.6
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2023-05-18
老师，如果到第三季度本年利润总额累计是-25460.那么第四季度利润总额是12541.这样的话第四季度用交企业所得税吗？
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2021-01-21
老师，所得税第三季度申报表主表里的营业成本本年累计金额就是来源于利润表九月份的营业成本的金额吧？
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2019-10-28
企业所得税第一季度财务报表中的利润表中的本月金额是填写利润表中3月份数据，还是1～3月份的累计数据？
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2020-04-11
老师，我们这个月抵扣的进项，因开票方的问题，导致进项需要转出，影响所得税不？
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2018-10-22
在建工程14-16年票据没有及时进账现在都补在16年，并进行所得税汇算可以吗?
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2017-04-23
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