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老师 建筑服务在收到预收款的时候要按2%预缴增值税，这个2%可以用当期的进项抵扣吗？
企业有大量的留抵进项
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2024-04-03
某公司“固定资产”账户期初余额为800万元，期末余额为900万元，月折旧率为1%，“累计折旧”账户期初余额为122万元，则该公司期末固定资产净值为（）
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2022-07-04
老师，我想请问关于留抵退税是不是必须A或者B级的纳税人才能申请？我们公司刚成立1年，除了价格问题，其他的关于留抵退税的条件都符合，这样是不是不可以申请留抵退税？
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2019-10-23
,老师，请问下税务局要求报季度报表，如果报第二季度的报表年初余额是否为4月的期初数，期末余额为6月的期末数，利润表中本月数是6月份的金额还是4-6月的金额。
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2019-04-23
你好老师，请问账上的留底税额和税务留底税额有差异怎么调整？
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2022-01-04
老师，季初资产总额和季末资产总额指的是什么？
季初是12月底的资产总计（最下方）的期初数
季末是3月末的资产总计（最下方）的期末合计
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2019-04-15
冲红的票上个月没有申报进去，税款已扣，这个月如果冲红的话，留底税额该怎么算？
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2016-10-25
老师，什么是预警税负 ？老板卖了100000的不含税金额，税率17%，没有进行任何采购活动，没有抵扣票，没有上期留底，这种情况下如何控制到只缴纳1000元的增值税
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2016-08-18
老师您好，麻烦问一下，企业所得税汇算清缴完，有多交的税金，可以留着以后期间抵税吗，该怎么操作
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2020-05-29
服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计算的10%抵减应纳税额，通达物业当月销项税小于进项税，那这个加计抵扣的金额7856.76没有用上，为什么不放在下期能抵扣的进项税里面呢
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2019-09-27
老师，请问一般纳税人的进项税额大于销项税额，期末结转到哪个科目呢
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2019-11-27
进项税额，销项税额，已交税金这三个科目期末怎么结转。会计分录怎么做
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2018-10-13
小规模纳税人增值税期末余额出现在借方，该怎么调呢？
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2020-12-26
税金未缴纳的当月 还需要期末结转税金及附加余额吗
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2021-09-14
应交税费期末余额是负数，是什么原因，这样报税可以吗
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2018-10-23
增值税一般纳税人申报表的期末未缴税额是怎么计算的？？
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2020-07-11
筹建期企业国税证书注册费可以全额抵扣税金吗
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2017-07-27
老师好，我在申报附加税的时（如图），没有没白留抵退税本期扣除-64305.71数据是怎么计算得来的？谢谢
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2022-07-04
留底退税是4月份 申请要看前一所属期的 那就是看3月份的留底税额 20507.11 然后税务局退了20507.11 下面那个15309.22 是二月份的留底 我不明白 三月份留底二万多 都退了 为什么还要显示2月份的那个留底？
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2022-04-14
4、某公司2x18年利润表上列示的营业收入为125万元，增值税销项税额为16.25万元，2x18年12月31日资产负债表上有关项目资料见下表。
单位：元
资产 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 期末余额 期初余额
应收票据 66 000 246 000 预收账款 0 0
应收账款 598 200 299 100
其他有关情况如下：
（1）采用备抵法核算坏账损失，期初坏账准备为900元，期末坏账准备为1 800元；计算扣除坏账准备前应收账款期初余额为300 000元、期末余额为600 000元。
（2）将本期承兑汇票到银行办理贴现，贴现利息为20 000元。
要求：计算“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的金额。（10分）
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2020-06-14
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