;)
老师还有个问题，我们11月的增值税款是购进的固定资产做的进项税额抵扣，成本是做的暂估。12月份我们又是销售的5%含增值税的，95%是免税的商品。但是我们的材料全是含税的。
老师11月份我们销售的商品成本是做的暂估。12月份我们销售的商品一部分是含增值税的一部分是免税的
12月份我只做了勾选还没有做确认，12月份勾选的进项税额，远远大于我们12月份的销售税额。是不是我正常勾选确认就可以？但是需要在做账时把多余的税额做进项税额的转出，在报税时，在相应的表格里面做填表呢？
1/494
2021-01-05
享受加计抵减扣除的进项税额包括农产品和其他进项税额吗？还是只能是当期认证的进项税额
1/1332
2019-06-11
老师您好！这个月的待认证进项税为负数怎么处理？也就是说本月抵扣的进项大于没抵扣的进项，资产负债表上的“其他流动资产”项目是负数，这要不要调整？
9/843
2023-07-09
这个月只开具了合计税额为2万的专票出去，而进项发票只有一张税额为10万的发票，勾选认证的话，多余的 留抵 待以后抵扣可以吗？
1/246
2024-03-06
老师，我是投入产出法核算木材加工厂，收到的普票可以增值税进项抵扣吗
1/502
2023-12-22
一般规模纳税人不允许抵扣进项税的情形有哪些？
2/660
2020-06-21
汽车公司购买商品-汽车 用来销售 进项税额怎么抵扣？能全额抵扣吗 怎么做分录？
2/962
2018-11-08
员工报销差旅费，由于不符合公司规章制度，1000元的发票只能报销500，那么相应进项税额可以全额抵扣吗？还是只能抵扣一般呢
2/1194
2022-09-08
根据图片勾选多少进项税的金额是由税负率决定的，为什么不是有多少进项税就勾选多少呢？进项大于销项未抵扣完的话，会进入留底税额，以后也能抵扣呀。
2/748
2022-02-03
老师， 我9月份有应交税金-待抵扣进项税3万元，9月份有销项税2万元，9月份认证抵扣了2万元，这之间的会计分录是？
1/555
2017-10-16
老师我现在是再补做上个会计遗留的17和18年的外账分录，然后我发现18年10月份之前我们有发票进来，但是在增值税报税的时候都没有显示有发票信息，我是不是在做分录时，这些发票都不能在资产负载表中显示呢？
17年，18年的外账分录没有做，然后我查了之前每个月的增值税报税情况，直到10月才开始有进销项报税，所以我现在补做17年和18年10月份前的分录的话，财务报表中税费这栏应该是没有数字的，是吗？
谢谢老师，那18年10月份前的那些发票进项税额是做‘待抵扣税额’吗？
1/458
2019-06-29
老师，一般纳税人当期进项税额比销账税额多的话要不要做如下分录：借应交税费（销项） 应交税费（待抵扣进项） 贷：应交税费（进项）？是我公司主管做的分录，我总感觉是不对的。我要不要和她一样做？
1/1114
2019-10-28
购进货物，取得专票的进账税是做进账税还是待抵扣进账税？
2/1198
2021-08-21
老师，酒、烟、油、米可以抵扣进项税吗？油、米是福利费抵扣是不是要进项税转出
1/1575
2020-05-12
老师，麻烦问一下，增值税进项税已经在报税的时候抵扣，那需要做一笔抵扣完的分录么？因为现在进项是认证且抵扣了，但现在还是进项借方金额？
1/496
2019-05-09
老师，公司是做设备的，销售很大没进项，能不能开运输费发票做抵扣，这样划算不
1/362
2014-09-18
为什么这个分录不进行进项税抵扣呢
开了专票 不是可以抵扣嘛
1/497
2016-03-24
餐饮行业一般纳税人进项税额能抵扣不
7/1542
2022-04-02
一般纳税人进项税额抵扣后怎么做分录？
1/1973
2017-11-08
农产品进项税计算抵扣怎么算退税额了
1/174
2024-07-04
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
