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老师 去年的金税盘没抵扣 今年直接填写抵免可以吗
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2020-07-02
公司收到苗木免税普通发票，可以做抵扣吗?如何抵扣?
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2018-10-11
老师，这个题目答案不太懂，劳务报酬所得也有抵免限额吗
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2019-07-24
老师好，请问当月有笔工程收入开票，有销项税额，如果当月采购的材料不是用于这项工程的，那收到的进项发票能否认证抵扣销项税额？
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2020-07-11
金税盘全免纳税申报时填增值税减免申报明细表吗？
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2015-11-13
老师，收到免税的农产品普通发票，可以抵扣么，抵多少？
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2023-11-24
购入不动产之后为什么要计算不动产净值率以及不得抵扣的进项税额？按照图片2中写的：660万元应计入改变用途当期“ 应交税金—应交增值税（ 进项税额转出）” 科目核算，对应科目是不是计入固定资产？剩余不得抵扣进项差额403.33也要从待抵扣进行税额中转出计入固定资产。按ppt的意思绝大部分进项税额最后都不能抵扣了？是我理解不对么？为什么这么处理？
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2017-12-01
这里免税销售额是2月的纳税申报销售额，为什么跑到了免税销售额啊
1/552
2019-04-09
公司租用个人房屋，免租期和无免租期那个更优惠要去税务代开发票
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2018-12-24
现金流量表的上期金额怎么填？是上年同期金额，还是当年1-报数月份上月的累计金额
1/3965
2017-10-13
核心征管返回比对结果当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计49211+1349元。相差金额50560元。
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2019-01-13
我是小规模纳税人，我申报水费差额征收增值税简易计税的时候，我当月的可抵扣金额比销售金额大怎么办，怎么申报
1/1139
2020-03-20
老师好，上月的税控盘维护费，因上月无需缴纳税，没有抵扣，本月又无应纳税额，那可以再顺延到写个月并直到有应纳税额大于280时才可以抵扣（减免）掉280的，是吗？
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2019-11-09
我想请问下：
借：应收补贴款（出口退税）169220.66
应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额（出口免抵税额）65090.77
贷：应交税金-增值税-出口退税234311.43
这号凭证中的贷方需要进行调平吗，如果需要的话要做什么会计分录进行调平？
生产型出口企业
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2019-08-06
请问免税申报打印的表格里面没有不得抵扣进项税额，但是报给国税局的数据里面含有不得抵扣进项税额，造成了不平.请问怎么调整呢？或者该怎么处理？
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2015-11-05
现金流量表的上期金额怎么填？是上年同期金额，还是当年1-报数月份上月的累计金额
1/1899
2019-12-06
税额抵免优惠明细表本年度2017这个数是怎么出来的？跟其他表有什么勾稽关系？
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2018-05-09
5月附表4有增值税税控专用设备费及技术维护费是460元5月只抵减了170.25元余额289.75元，6月进项和销项都是0，减免明细表用填减免性质代码及名称起初余额用填上289.75，还是需要抵减的月在填起初？还是附表4有这个余额不论低减不低减每个月减免明细表起初余额都得填呢？
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2020-07-01
当月的发票是当月抵扣还是隔月抵扣？
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2019-05-17
进项大于销项 但是在当月抵扣的时候并未勾选完，形成了应纳税额，怎么结转至未交增值税?本月进项税额8385.58，销项税额3856.79
分录可以写成?(结转当月增值税进销项)
借:应交税费-应交增值税-销项税额3856.79
贷:应交税费-应交增值税-进项税额3558.40
应交税费-未交增值税 298.39
剩余未勾选未结转的进项入留抵税额?
借:应交税费-应交增值税-留抵税额 4827.18
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4827.18
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2022-03-10
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