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老师请问下，本月生产型出口企业本月开内销是1612345.99开外销是1602333.37，本月内销的销项税额是257975.40，进项税额392823.23，期末留抵税额134847.83，请问下，这个月应退 税是期末留抵额吗？
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2018-12-17
增值税纳税申报表附列资料（一）中开的外销发票是填在免抵退税开具其他发票这一栏还是免税，如何区分写两列
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2018-04-27
2018年出口免税的未申报免税，现在要转内销补报缴纳增值税，请问现在还能认证进项来抵扣补报缴纳的增值税吗？
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2019-06-21
老师，公司2020年税控盘没有抵扣，2022年也没抵扣，可以放抵减申报表还是减免申报表里？具体怎么操作呢？
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2022-04-09
减免时，借应交税金减免税额贷管理费，下一步，是借应交税金应交增值税转出未交，贷减免税额，最后，借应交税金未交增值税，贷应交税金转出未交，这样做对吗
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2018-03-01
老师，报税系统里面留抵税额是指1-6月份的还是指5月份的，上个月的，这个是不是进项勾选没有钩的啊
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2022-07-08
请问在哪里能看到留抵税额金额，为什么我应交税费明细余额是贷方负数
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2025-01-18
老师你好，期末有留抵税额，但账上比报表少了12.9，才接手公司的账，之前代账应交税费的科目都是乱的，我把能对的基本上都对了，实在找不到原因了，想调整的话怎么调？
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2021-01-28
增值税纳税申报表中(一般纳税人)，销项税额3341.89，本期勾选确认认证的进项税额2635.97，上期留抵税额1788.14。
符合10%的加计抵减政策，税额抵减情况表如何填写？
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2020-04-22
申报企业所得税表报，上个季度亏损2886，这个月盈利4282.5，累计盈利1996.5，12行减免所得税额怎么算呢？小微企业是减5%吧，299.48是自动跳出来的数字，是对还是不对的？12行减免税额 本期金额和累计金额分别填多少，麻烦老师们帮我解答下
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2017-10-17
小规模纳税人，月销售额不满15万免征值税，销售额是含税额在内吗
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2021-05-01
商贸型企业，执行增值税申报免抵退的进项税是先抵销项税，剩下的进项税若有出口就能申请退税申请是吗?
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2019-09-18
3月是一般纳税人，然后4月为小规模纳税人了，但是，3月底有留抵税额，税局说把留抵税额转为“应交税费-待抵扣进项税额”3月的申报表如何填写？留抵税额应该填在哪里？3月账上是这样做的，借：应交增值税（进项税额） 416.14 贷：应交税费--待抵扣进项税额416.14
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2019-04-10
18年初级一门通过当年抵免继续教育，19年通过初级会计可以抵免继续教育还是要报名参加
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2019-06-25
问了一下老会计，技术维护费330元全额抵扣会计分录可以做，直接冲减费用， 1、借：管理费用 贷：现金/银行 抵减时做 2、借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 可以吧
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2017-07-19
老师请教个问题：营改增小规模企业 买税控器的 发票能抵减税款，这个分录怎么做？购买时：借：管理费用 贷：银行存款/现金
抵扣时 借：应交税费-应交增值税(减免税额) 贷：营业外收入
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2016-06-17
购买金税盘和税控设备技术维护费全额抵减增值税 ，增值税减免申报表是购买当月申报时填写还是实际抵减的时候填报，因为我们购买后 一直没超过起征点，无需缴纳增值税
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2020-04-16
公司销售肥料跟农药，肥料是征税的农药是免税的，租入办公室跟仓库租金总共268000元，对方开含税增值税专用发票，这里面的进项税能全额抵扣吗还是得剔除农药不能抵扣吗部分
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2020-03-24
请问，小规模纳税人月销售免税额度10万包含本来就开的免税率的销售吗？
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2021-01-31
缴纳税问题:现在小规模月10万，季30万免增值税，定额发票月是多少免税呢？
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2019-06-19
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