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供应商提供的商品可以加价卖回去吗?
1/291
2023-03-17
老师,我们公司销项税率是6%,供应商提供给我们的是进项1%,那我给供应商的钱大概多少我们公司不亏本。比如别人给我们服务费6万,开出去了票是六点点的。然后供应商给我们开的票是一个点的。那我给供应商多少钱才能保准公司不亏本
1/1446
2022-03-21
老师请问供应商开来了发票,发票开错了但跨月了,我这边还没有抵扣,我也要开红字发票申请单让他开红字发票吗
1/307
2019-06-26
老师您好!请问低于成本价销售后供应商定期返利外账不考虑税金怎么做账,列如:一件产品进货价是1299元,我们按1000销售后供货商给返利400元,那么我采购成本是按1299入账还是按899入账呢?多付货款部分又怎么处理?
2/860
2019-09-19
你好老师,我是一般纳税人商业企业,11月份供应商给我开了一张税票,其中有一个货物名称开错了,因为我要急着给我的客户开票所以先认证了,12月份供应商让我给她开了一张红冲发票我12月18给她开的,供应商一直说再她税控盘上查不到,所以我没有做,12月报税时,做了进项税额转出,1月份,供应商查到了把红冲的发票和正确的发票一块集给我公司,我应该怎么处理
1/572
2020-04-06
供应商发错货,原材料产生了差价,这笔差价不需要付给供应商了,要怎么把这笔差价做平
1/863
2019-05-30
就是合同约定提货款了,70%或90%的。那供应商的增值税纳税义务时点是供应商发货日期吗?
1/987
2019-12-24
商业汇票怎么做账 我们给供应商打款 可以打到他指定的这个财务公司 货款是10 我们打10财务公司就会出11票面的汇票 然后供应商就给我们发货 有银行回单 打印的电子商业汇票
2/537
2016-09-06
你好,我们供应商有张3月的专用发票要红冲,但是我们已经认证并且抵扣了,这种情况他们要开红字发票,是他们自己填红字发票申请单还是我们填?
1/201
2019-04-23
供货商提供运费,还需要给卖货方提供运费发票吗
1/145
2023-10-17
老师,您好!我司收到供应商发票,发票中规格明细未写,现需开具销售发票注明规格型号,这两者能对应吗
1/826
2019-02-26
老师请问,我们有一张银行承兑汇票,我们已经背书转让给供应商,现在供应商不要,又要背书转让给我们,请问这样可以吗?
1/1123
2018-11-30
外贸公司报关单金额如果是6000.让供应商开增值税发票,这个发票金额怎么算
1/2053
2019-03-28
老师!收到的进项发票单价,越低有利,还是越高有利呀 供应商开给我们的发票
1/895
2024-02-23
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了,应付票据/供应商 贷:应付账款,借方增加表示减少,票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
3/770
2022-03-26
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了,应付票据/供应商 贷:应付账款,借方增加表示减少,票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
1/675
2023-03-15
您好,老师,公司是装修工程,内Z,付款的业务流程,比如说:签合同后,通过该工程监工写预支单据到财务出纳处借款,出纳转账给供货商,供应商把材料直接送到施工地方,一段时间后该监工写报销单冲前面预支的款,公司要求要理清欠供应商多少钱以及该监工的预支款,同时要核算清楚这两个业务,都不知如何去做科目了,有一个很重要的是,该工程结束后,供货商的款会有尾款未结清,监工的单据也不能及时的回来,有些甚至一两年都没有销账,工程有些三两年的工期,请问老师,这账怎么去弄更好,谢谢
11/678
2020-02-29
供应商是小作坊或个人,不给开发票的,应该怎么处理?多少钱以下可以无票报销?
2/831
2021-05-28
收到电子承兑汇票然后又转给供应商是走应收票据科目吗?
2/1619
2019-12-12
老师好,请问支付小额的服务款可以不用合同吗?供应商不提供合同,只给发票,6500元
1/1279
2019-04-18
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