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供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
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2023-03-15
现在关于发票丢失，是不是叫供应商复印一份我们做账就行？
1/168
2020-05-11
收到供应商开具的销项负数发票的账务处理及增值税申报？
1/908
2018-09-19
供应商欠的六十几万发票，一次性开过耒，好吗？是公帐户走帐
2/457
2021-03-23
请问供应商开的红字发票，这个表我们盖章盖哪里，盖什么章
1/2836
2021-08-21
老师 有一批以前进的产品供应商没开发票 可以做到外账么
1/254
2022-08-12
供应商开的发票比实际付款的少1块钱，怎么做分录比较好 ？
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2022-11-17
我们给供应商要发票，对方要加税点，加多少合适？一般纳税人
1/1239
2018-05-07
退货，要付运费给供应商，但对方不开发票。请问我要怎么做账？
1/1283
2021-01-18
商业企业向供货方收取的仓储费应该开增值税专用发票吗
1/1763
2016-01-20
您好，老师，公司是装修工程，内Z，付款的业务流程，比如说：签合同后，通过该工程监工写预支单据到财务出纳处借款，出纳转账给供货商，供应商把材料直接送到施工地方，一段时间后该监工写报销单冲前面预支的款，公司要求要理清欠供应商多少钱以及该监工的预支款，同时要核算清楚这两个业务，都不知如何去做科目了，有一个很重要的是，该工程结束后，供货商的款会有尾款未结清，监工的单据也不能及时的回来，有些甚至一两年都没有销账，工程有些三两年的工期，请问老师，这账怎么去弄更好，谢谢
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2020-02-29
公司一供应商采购一批商品，款已付，货已收到，但发票迟迟未到，没有发票我可以入账吗？该如何入账？
1/852
2018-08-09
老师请问供应商开来了发票，发票开错了但跨月了，我这边还没有抵扣，我也要开红字发票申请单让他开红字发票吗
1/307
2019-06-26
收到电子承兑汇票然后又转给供应商是走应收票据科目吗？
2/1619
2019-12-12
你好，我们供应商有张3月的专用发票要红冲，但是我们已经认证并且抵扣了，这种情况他们要开红字发票，是他们自己填红字发票申请单还是我们填？
1/201
2019-04-23
针对税率下调， 需要发什么给供应商
1/344
2018-04-19
欠了供应商货款，但是这个供应商公司不存在了，应该怎么做？
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2019-03-21
老师好，请问支付小额的服务款可以不用合同吗？供应商不提供合同，只给发票，6500元
1/1279
2019-04-18
请问下我们从供应商那里买了配件回来直接卖给客户，供应商没给我们开票，我们可以给客户开票吗？
1/887
2022-12-22
增值税汇总纳税，供应商配到总公司，总公司配送到门店，供应商开票给总公司，总公司还要开票给门店吗
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2021-11-16
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