;)
你好，想问下合并报表中，小规模纳税人，集团内部交易产生的增值税部分，应如何抵消？比如：母公司确认的收入是不含税金额：97，税额：3；但是门店确认成本是：100；那现在做抵消分录，金额是：97还是100呢
1/4363
2020-02-06
纳税总额为企业全年实缴各类税金的总和。这个工商年报中的各类税金包括个税和社保吗？
1/3607
2020-06-09
老师早，月初时我公司在税局办理了用留抵进项税额抵减之前欠的税款和滞纳金，公司是房开企业，现在交的增值税都是预缴的，做账时已预缴的税款是计入应交税费-增值税-已交增值税，请问老师抵税这笔分录我要怎么做？
2/121
2021-08-12
公司有出租出去的门面房，缴纳房产税时候按租金乘12%，租金里面包括增值税么？小规模纳税人，征收率5%
1/805
2019-01-13
老师，您好，我们更正了2021年的汇算清缴，分别上了4392.03元，4206.33元的企业所得税，产生两笔滞纳金，分别是144.94元，138.81元，这个分录该怎么做呢？摘要怎么写？请求老师细致解答一下，谢谢老师了
2/146
2021-09-09
如果在5.31号之前没有做完企业的汇算清缴，企业被罚款，税务师和事务所要给企业钱吗？一般在5.31之前做的完吗？一个企业的汇算清缴要做几天？罚款最少多少钱？滞纳金最少多少钱？
1/653
2018-06-27
请问,印花税,当时2019年2月份少申报,就少交,2019年3月份(2月少报部分加上3月份)一同申报,现进行更正申报(将019年2月和2019年3月),结果只产生滞纳金,会计分录分别怎样处理?
1/875
2019-07-23
老师你好，想请问一下，我这个月给员工发了年终奖，但没发完，半年度又会发一笔，那么我这个月发的年终奖不申报个税，等半年度一起发完再申报，这样做可以吗？会不会产生滞纳金？
1/1202
2020-02-17
一般纳税人收到小规模农产品3%销售发票，[通用税务数据采集软件]里这个*金额*怎么填写：1、票面含税金额；2、票面不含金额；3、票面含税金额 减 按9%抵扣税金后折算的不含税金额
2/1479
2022-01-11
老师 请问一下
全年纳税金额
包含公司代扣代缴的个人所得税金额吗？
1/572
2020-03-12
小规模纳税人本月开票金额为225080元（含税金额），怎么计算开多少成本票
1/2533
2018-06-28
请问老师9月的应交税金怎么算？是不是销项-进项，还是销项-进项+上期进项转出-上期已交税金？
2/351
2020-10-19
老师，计税金额怎么填
1/651
2016-05-30
50000含税金额是多少
1/1478
2015-11-03
老师 我们又有已交税金 又有未交税金 该怎么调整？
5/9
2025-02-17
含税金额，不开票，扣8个点，是÷1.08 还是*0.92
1/1705
2023-03-02
你好、105300未税金额9%税费后应交多少税多少
1/779
2021-09-03
你好，含税金额*0.9是什么意思
1/4153
2019-10-15
40万含税金额，别人开给我们是6个点，我们按9个点开，应该怎么开
1/2657
2021-07-19
我想问下，8个点的税点， 是未税金额*1.08，还是未税金额/0.92更合适？
1/7362
2019-04-16
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
