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利润分配科目下有好多个二级科目，为什么老师写的年末未分配利润等于利润分配科目的余额？年中因为没有进行分配和提取公积金,所以未分利润等于本年利润和利润分配的的余额吗？
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2022-01-24
老师营业外收入，金蝶软件下面我要新增一个科目进去，原来营业外收入的余额，我要建立什么科目比较好
因为他余额要沿用到第一个新增上面
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2016-08-15
请教下各位老师，应交增值税借方金额留抵，重分类到其他流动资产，请问是看科目余额表应交税费那几个科目
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2023-03-07
老师。代理记账公司将科目汇总表的应付账款科目的借贷方余额计入资产负债表的预付账款。但是有一笔应付账款贷方的余额没有计入预付账款科目。记在负债表的应付账款中。请合理的吗？
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2016-07-27
翔云电子 预付账款跟我算的不一样呢 预付账款=预付账款明细科目借方余额+应付账款明细科目借方余额=518014.08+27000=545014.08，老师帮忙看一下，是我算错了吗？
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2017-11-13
就用科目余额表9月份的期初借方，期初贷方，而金蝶软件里要录入的是每个科目的累计借方，累计贷方。还有期初余额呢？录入数据都是9月份的数据吗？
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2017-11-13
老师，关于本年利润这个科目，我知道损益怎么结转，也知道如果借方余额就是亏损，贷方余额是盈利，但是就是不知道怎么登记科目汇总表，怎么登记总账
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2016-05-04
预收账款余额是负数表示在借方，预付账款余额是正数表示在借方，对吗？然而这两个科目的客户是一样的，那么可以将这两科目合并吗？合并成怎样记账？
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2020-03-10
请问一下，第一张图是科目余额表，第二张是新建账套的初始数据，新建账套的初始数据的主营业务收入和主营业务成本就是科目余额表的501和511
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2019-06-12
某企业为增值税-般纳税企业， 材料按计划成本法核算，甲材料计划单位成本10元，“原材料科目月初余额40 000元，“材料成本差异“科目月初贷方余额为548
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2022-04-25
10月接账，录入初始数据试算平衡，发现期末余额合计数和原交接单不一样。核对发现应交税金期末余额是贷方30.32。它的三级科目在借方有1957.34.和820，这两个数之和刚好是我输入的和交接科目余额表数据差额。对于三级科目造成的这个误差是软件设置问题，还是我的问题?
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2018-03-28
老师好，请问科目余额表里面其他应收款的期末余额和查看辅助账其他应收款的期末余额不一样，是什么原因呢？报表数是和辅助账的余额一样的
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2017-11-08
那工程施工科目还用全转到主营业务成本中去吗？工程施工科目还有很多借方余额，怎么办？
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2017-07-20
资产负债表中只有货币资金科目有具体的金额，其余科目均无发生业务，如何申报财务报表
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2019-01-14
老师问一下，季度申报资产负债表期末余额是不是填写各科目截止9月30日本期余额这个数？
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2022-10-11
T形帐，科目余额表，试算平衡表，总账，明细账的期初余额都是什么时间段的呢？假如是4月份的
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2023-03-22
1.20×3年1月31日，甲公司将所有收入类科目余额：主营业务收入贷方余额3000000元其他业各收入优方余额600000元投瓷海收益贷方余额600000元、营业外收入贷方余额280000元，公允价值变动损益贷方余额500000元。费用类科目本期余额：主营业务成本借方余额1800000元、税金及附加借方余额120000元、销售费用借方余额200000元、管理费用借方余额500000元、财务费用借方余额80000元、其他业务成本借方余额200000元、营业外支出借方余额60000元、资产减值损失借方余额300000元，资产处置损益贷方余额260000元。企业适用的所得税税率为25%。要求：
（1）根据所给账户资料计算企业当期的：营业利润、利润总额、所得税费用、净利润
（2）编制期末结转当期收入类科目的会计分录。
（3）编制期末结转当期费用类科目的会计分录（不包括所得税费用）。
（4）编制计提企业所得税的会计分录。
（5）编制结转所得税费用的会计分录。
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2021-12-13
科目余额表显示有李红，其他应收款借方余额有213600，其他应付款55000，这个重分类怎么做会计分录？
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2018-02-27
应付职工薪酬科目下挂着工资余额，能不能做一笔收到法人借款，把应付职工工资科目平了，
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2018-06-06
老师我接的2021年12月底应交税费科目余额怎么结转到未交增值税和转出未交增值税科目
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2022-02-07
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