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没有收到发票，大量费用没有入当期，都是挂在预付账款上可以吗？
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2017-04-01
想咨询一个问题，账上挂了不少多年前金额比较大的预付账款，材料应该都回来了，但没做暂估入库，发票现在是无法追回来的，请问这账应该怎处理？谢谢
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2019-09-24
老师，预付账款里的一个公司借方是50万，但是应付贷方是20万，对方还有多少未开金额的发票？
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2019-07-30
20年的账当时做了预付账款，然后发票也是20年对方就开了，拿到发票当时没有做费用，现在2023年了已经跨年了怎么办？
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2023-11-22
17年付的款60000，业务19年就已经完成，但对方一直没有开票，刚刚才收到发票，因为没有开票一直挂预付账款，今年收到发票可以把业务算作今年发生的吗？
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2022-01-14
我司为乙方，给甲方开了一张项目款回款发票，若借方为预付账款，凭证怎么做
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2019-02-19
老师好，支付给对方的水费，我是公对公转账支付的，我做的借方预付账款，但是现在对方说不能提供发票，现在我的预付账款要怎么处理？
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2022-01-17
今年的预付账款明年才收回来发票该怎么做账
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2021-12-16
预付账款即使没有票先付的款，我可以下在应付账款暂估可以吗？
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2017-10-09
我看了下，我们公司的软件，资产负债表的应收账款和应付账款及预收和预付账款，不是根据明细账（收对收，付对对，贷贷相加，借借相加）填列的，是根据总账余额填的，还可以重分类，这个是不是也是没有关系的？
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2022-05-06
请问我司分期付款购买一辆车，目前先付了首付款，发票是全款发票，后期每个月要分期付款，这个我怎么做账务处理
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2021-03-04
支付工资时
借：应付工资 20000
贷：其他应付款——法人 20000
这种会计分录对吗？还有凭证后面没有原始单据
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2022-02-10
暂估成本时：按采购单生成凭证
借：主营业务成本
贷：其他应付款-原料采购 （按企业实际选择）
采购到票时：依据采购发票生成凭证
借：主营业务成本
借：进项税
借：其他应付款-原料采购
贷：银行存款
这样做对吗
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2023-03-11
我就不明白为什么出纳做的是相关费用报销单据 借款单 ，发票要留给会计做账，比如采购商品，出纳填写用款申请，付款，自己记账，发票不是都附在费用审批单上吗？、
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2016-08-16
老师好，我们公司是水果种植加销售，公司在新疆，销售在上海，每次都要付大车运费，但是个人又不提供发票，我们一直都是挂的预付账款，我想请问一下，这种情况怎么处理
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2016-09-14
预付账款挂账好几年了，是我们公司在外地给员工上社保的钱，有的没给发票，有的发票给晚了跨年了，我想在今年2016年12月份的时候冲平，该怎么做？
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2017-01-04
如果没有发票现在先没有发票的情况 分录怎么做？。如果发票到了怎么做？预付账款就在贷方，借方是什么？
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2019-07-26
预付半年房租，借：预付账款，如果12月底前没收到发票，还需要做什么处理吗，跨年收到发票怎么摊销
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2018-11-21
企业挂在预付账款下面，一直没有收回发票的账务应该如何处理？
1/1049
2019-12-26
为啥有的费用当时就收到发票了，有的公司还用预付账款过渡一下，而不是直接去费用呢
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2022-03-28
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