没有收到发票,大量费用没有入当期,都是挂在预付账款上可以吗?
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2017-04-01
想咨询一个问题,账上挂了不少多年前金额比较大的预付账款,材料应该都回来了,但没做暂估入库,发票现在是无法追回来的,请问这账应该怎处理?谢谢
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2019-09-24
老师,预付账款里的一个公司借方是50万,但是应付贷方是20万,对方还有多少未开金额的发票?
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2019-07-30
20年的账当时做了预付账款,然后发票也是20年对方就开了,拿到发票当时没有做费用,现在2023年了已经跨年了怎么办?
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2023-11-22
17年付的款60000,业务19年就已经完成,但对方一直没有开票,刚刚才收到发票,因为没有开票一直挂预付账款,今年收到发票可以把业务算作今年发生的吗?
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2022-01-14
我司为乙方,给甲方开了一张项目款回款发票,若借方为预付账款,凭证怎么做
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2019-02-19
老师好,支付给对方的水费,我是公对公转账支付的,我做的借方预付账款,但是现在对方说不能提供发票,现在我的预付账款要怎么处理?
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2022-01-17
今年的预付账款明年才收回来发票该怎么做账
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2021-12-16
预付账款即使没有票先付的款,我可以下在应付账款暂估可以吗?
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2017-10-09
我看了下,我们公司的软件,资产负债表的应收账款和应付账款及预收和预付账款,不是根据明细账(收对收,付对对,贷贷相加,借借相加)填列的,是根据总账余额填的,还可以重分类,这个是不是也是没有关系的?
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2022-05-06
请问我司分期付款购买一辆车,目前先付了首付款,发票是全款发票,后期每个月要分期付款,这个我怎么做账务处理
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2021-03-04
支付工资时 借:应付工资 20000 贷:其他应付款——法人 20000 这种会计分录对吗?还有凭证后面没有原始单据
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2022-02-10
暂估成本时:按采购单生成凭证 借:主营业务成本 贷:其他应付款-原料采购 (按企业实际选择) 采购到票时:依据采购发票生成凭证 借:主营业务成本    借:进项税          借:其他应付款-原料采购     贷:银行存款           这样做对吗
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2023-03-11
我就不明白为什么出纳做的是相关费用报销单据 借款单 ,发票要留给会计做账,比如采购商品,出纳填写用款申请,付款,自己记账,发票不是都附在费用审批单上吗?、
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2016-08-16
老师好,我们公司是水果种植加销售,公司在新疆,销售在上海,每次都要付大车运费,但是个人又不提供发票,我们一直都是挂的预付账款,我想请问一下,这种情况怎么处理
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2016-09-14
预付账款挂账好几年了,是我们公司在外地给员工上社保的钱,有的没给发票,有的发票给晚了跨年了,我想在今年2016年12月份的时候冲平,该怎么做?
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2017-01-04
如果没有发票现在先没有发票的情况 分录怎么做?。如果发票到了怎么做?预付账款就在贷方,借方是什么?
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2019-07-26
预付半年房租,借:预付账款,如果12月底前没收到发票,还需要做什么处理吗,跨年收到发票怎么摊销
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2018-11-21
企业挂在预付账款下面,一直没有收回发票的账务应该如何处理?
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2019-12-26
为啥有的费用当时就收到发票了,有的公司还用预付账款过渡一下,而不是直接去费用呢
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2022-03-28