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一般纳税人，201912月期末应收账款贷方余额和应付账款借方余额，但又确定以后不会有发票冲账了，那么这些账应该怎么调整？本征期需要做无票收入或者营业外收入吗？
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2020-01-05
老师：我们公司现在查账发现2021年期末和2022年期初应付账款余额不一致，现在要调整2022年应付账款科目把余额调一致怎么调，2022应付账款少计了18万。这个可以调吗？
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2024-05-14
个体工商户变更为公司后，名字也变。个体工商户对公账号直接变更为公司名字。个体工商户银行期末余额是公司的期初余额?个体工商户时有贷款，这账要怎么处理
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2018-04-13
3月份发生了一笔技术维护费330元，第一季度没有减免，所以期末余额那里就是330，但是第二季度没有自动生成期初余额，直接自己填上就行了吧？不知道为啥不自动生成？
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2017-07-06
分配了法定盈余公积后，资产负债表和利润表的勾稽关系：未分配期末余额-年初余额=利润表净利润，不对等了。变成了要203万多+盈余公积22万多-10007.15才等于利润表净利润。这样子正确吗？
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2020-01-08
销项税额＝9286.2元
（期初留抵额税额35.52+本月进项税额13950.72元)＝573786.24元
进项大于销项应交增值税为0元。
期末留底税额＝573786.24-9286.2＝564500.04元
定额征收方式，每个月报营业收入6万左右，交增值税也在9仟元左右交
定额征收方式
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2016-11-28
你好老师，季度所得税申报的那个季初和季末资产总额是填资产负债表里的季初资产总额的期末数和季末资产总额的期末数吗？
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2020-07-04
2。星海公司按照应收账款账面余额5%计提坏账准备。2×17年年末，应收账款账面余额为300000元，
“坏账准备”科目无余额；2×18年6月，确认应收A单位的账款2000元已无法收回:2×18年年末，
应收账款账面余额为250000元。
要求：根据资料计算下列项目金额
(1)2×17年年末，计提坏账准备金额。
(2)2×18年6月，“坏账准备”科目余额
(3)2×18年年末，计提坏账准备金额。
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2020-07-13
星海公司从2018年开始按年末应收款项余额百分比法计算确定应收账款的预期信用损失金额，并确定应收账款预期信用损失率为3%。
（1）2018年12月31日，应收账款余额200 000元，“坏账准备”科目无余额。
（2）2019年3月，确定应收账款7 000元已无法收回，当年年末应收账款余额190 000元；
（3）2020年8月，收回以前年度已作为坏账转销的应收账款4 000元，当年年末应收账款余额110 000元。
要求：根据上述资料，进行相关的账务处理。
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2021-04-15
老师，10月份凭证期末结帐后，发现有一张9月的银行凭证漏记了，导致银行期末余额不对，10月的凭证可以反结帐然后把这张银行凭证补记上吗？谢谢！
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2018-12-15
18年上半年各科目期末有发生，到了下半年一直处零申报，下半年每月申报资产负责表我都是照抄上半年的各科余额，19年报表该期末和年初怎么填
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2019-01-06
甲企业2022年6月30日“固定资产”科目余额为3000万元，“累计折旧”科目余额为1400万元，“固定资产减值准备”科目余额为150万元，“工程物资”科目余额为200万元，“固定资产清理”科目借方余额为80万元。该企业2022年6月30日资产负债表中“固定资产”项目的期末余额为（）万元。
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2023-05-13
=ACCT(\"1221\",\"Y\",\"\",0,0,0,\"\")这是其他应收款期末余额公式，其他应收款明细贷方余额用公式怎么表示，我在编现金流量表 请教张老师
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2017-12-13
会计实操中，资产负债表中，未分配利润为什么是本年利润的贷方加上未分配利润的贷方啊？期末本年利润不是无余额吗？有余额的是什么情况？
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2019-07-14
应收账款期末余额为负数，贷方大于借方，是余额直接填列到预收账款还是，根据借方贷方的明细，借方填到应收账款，贷方填到预收账款
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2018-04-28
处理余额表时其他应收和应付的贷方综合不等于资产负债表中的期末余额，请问是什么问题呢，老师让我用Excel透视处理，具体应该怎么处理呢
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2024-01-25
前会计做的2018年的账，用友系统上，现金余额也在贷方，这个不影响结算吗？还是结算不是在用友系统上做的呀？2018年期末现金余额在贷方
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2021-01-19
企业之前年份用的是，应交税金——未交增值税，现在从1月开始用 应交税金——已交增值税，但是未交增值税期末余额贷方余额 3133.79元，怎么处理的
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2024-03-23
应付账款借方有余额，导致期末借贷方不平，要怎么调账 是上一年的应付账款借方余额没转到下一年，借贷方不平，那要做什么会计分录调整
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2022-02-23
老师你好 利润表中的净利润加上资产负债表中的年初余额不等于资产负债表期末余额 相差几百款 想问一下老师 怎么可以把这个帐调平啊
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2019-09-27
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