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利润总额700万,期初递延所得税资产35万,期末递延所得税资产20万,期初递延所得税负债15,期末递延所得税负债25万,求应交所得税,分录怎么写?
1/1420
2020-07-10
老师,暂估成本年末未取到发票所得税纳税调增金额应该填到哪里
1/1429
2019-05-08
17年度审计说贵公司在“营业外收入”中记载销售废品4000元,未计销项税581.20元,调减应纳税所得额581.20元,建议贵公司及时计提销项税并申报处理。处理:借营业外收入 581.20 贷应交税金应交增值税-销项 增值税报表附表一在未开具发票里填销售额和税额是吗?
1/634
2018-04-27
请问企业所得税季度预缴纳税申报表A类里的减免所得税额是怎么填的?
2/1663
2016-11-15
借;利润分配-未分配利润 贷:应交税费——企业所得税 应交税费-企业所得税有余额怎么处理
1/2079
2021-11-29
小规模纳税人企业 里的 小微企业季报增值税,如果未达到应纳税所得额,计算出来的增值税是贷:计入营业外收入吗?
1/475
2022-01-24
老师,关于六税两费的减免,通知说小规模纳税人、小微企业、个体工商户享受六税两费减半征收,请问: ①是不是只要符合小规模纳税人、小微企业、个体工商户其中一个条件,都可以无条件享受六税两费减半征收政策 ②如果一个小规模纳税人或个体工商户应纳税所得额超过了300万,虽然不再是小微企业,根据通知,是不是继续可以享受六税两费减半征收政策 谢谢
2/258
2023-12-29
老师,判定小微企业的条件中,应纳税所得税怎么看,比如是现在12月份,报四季度的,那应纳税所得税,就是利润表上目前的利润总额数吗?我选利润表,日期就是1到12月,然后按照这个数做为应纳税所得税判定小微,并且按照这个数,填入申报表中利润总额那一行吗?
1/452
2019-12-31
在申报所得税时,为什么特定业务预缴所得税额无法填入数字,之前有预缴的所得税,应该怎么填报??
1/307
2020-01-07
你好 小规模核定是应纳税所得率征收,征收率是7%,现在进行个人经营所得申报,收入883495.14,缴纳所得税是842.23是怎么算来的?
1/808
2019-10-23
算企业所得税时,预收的款需要算预计毛利减去对应的税金,之后的金额,缴纳企业所得税,增值税你们把它在企业所得税税前扣了,是不对的,那个5%,是简易计税的增值税,所得税前不许扣的
1/865
2020-11-04
小规模纳税人,4-6月利润总额122114.13元,所得税怎么计算?应该交多少钱
4/125
2021-06-26
累计预扣预缴应纳税所得额公式中减去的累计免税收入是什么啊
1/2912
2019-01-17
公司核定征收所得税 然后上个月不含税收入总额是590多万 然后我们之前所得税已经预交了39.8万多了 ,然后上个月的所得税系统自动默认为小型微利企业 ,减半征收 且该缴纳的税本来是11万多 ,但是系统自动默认本月应纳所得税额为零 改也改不了 这个月又是一样的收入五百多万,所得税也是自动默认为小微企业而且应纳所得税额也为零 那么我这个月申报收入总额栏要填这个月的(然后等到年终汇算清缴之后再补交税款)还是要吧上个月的一起加上申报呢?加一起申报也应纳所得税也是零哪位老师帮看看
1/600
2017-10-09
(1)异地企业在建筑服务项目所在地预缴企业所得税和个人所得税,再回到企业所在地缴纳企业所得税和个个人所得税是否可以抵扣? (2)异地缴纳企业所得税和个人所得税缴纳基数是什么?
1/2291
2020-04-07
老师,企业所得税,上年亏损-69万,是不是今年企业所得税弥补上年亏损,企业所得税实际缴纳金额是0元
2/712
2020-07-15
非营利组织计提企业所得税的分录怎么做,计提企业所得税会影响利润吧,因为利润总额是根据业务活动表的净资产变动额的数来填的,那怎么确定应纳企业所得税呢。
2/3515
2019-07-15
老师:你好!请教一下,一般纳税人季度申报所得税时,是按利润表里季度利润总额乘以税率预缴所得税。年度汇清缴时,按税前不允扣项调整后的利润总额乘以税率得本年应纳所得税减去前几个季度预缴所得税。多退少补。(暂时不考虑递延所得税的影响的情况下)老师年度汇算所得税与季度之前是这样计算的吗?
2/1105
2019-06-20
12月份月末是不是应该计提所得税 借:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税
1/902
2019-01-10
请问所得税费用分录: 借:所得税费用 贷:应交税费——所得税 借:应交税费——所得税 贷:银行存款 对吗?
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2022-01-17
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