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老师你好，我在做会计调整，有几笔调整做了之后re不平了，借货币资金 贷未分配利润 ，最后导致我的re不平，然后re就有597的不平
1/1323
2019-06-28
每次报税，税法和会计不一致的部分，是在当期报税调整吗，还是每次还是正常用利润总额直接乘以税率，等到汇算清缴，一起调整
1/836
2020-03-18
老师我想请教一个问题，公司想搞一个什么可转债的玩意儿，1.这是什么意思！2.有个为我公司服务的中介商让我公司把收入做高一点，利润也是的还有报表上一些科目做调整，这样可行吗？说是要做审计不知道行的通吗？3.审计的话不是都要增值税主表的吗？上面就有全年收入情况，如果和审计不一样不是不相符吗？调整科目也没有相关附件无法解释不知道咋弄
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2020-03-29
水利基金和城建税在16年有多计提，余额在贷方，19年想要冲销结转这两笔多计提的税金，通过以前年度损益调整科目要怎么做会计分录？
1/763
2019-12-06
老师，发票认证抵扣进项后又冲红，新发票又抵扣了，补缴了已冲红部分增值税，调整分录是怎样？
1/337
2020-11-17
老师，请教一下8月高管的工资跟员工做到一起了，10月才发现，该怎么调账？
分录怎么写？
，高管在集团发，做到沈阳分部了
之前会计做给沈阳了
3/644
2016-11-28
老师你好，请教您一个问题，在计提和缴纳社保的时候不知道员工要离职，就正常的做的分录，之后员工离职了，把个人部分交回公司，现在应该怎么调账
1/490
2019-06-10
老师，请问去年多计提的费用已经用以前年度损益调整了再结转到利润分配中。(去年亏损，就不用交所得税，）那调整的这部分还要在年度汇算清缴中的管理费用中申报扣除吗？还是说已经调整了就不用再申报了
1/876
2020-02-18
老师请问汇算清缴补交所得税之后，调整未分配利润分做完之后是非需要继续调整法定盈余公积科目
1/1806
2020-06-06
购入1950块的空调，怎么做分录？
2/351
2021-10-15
老师，我们公司销售出去的空调就可以拿里面的安装卡去返钱，要怎么做分录
2/885
2016-10-06
公司有一个空调，买的时候是7800元买的，现在折旧了7410元没有卖直接扔了，怎么做分录
1/828
2017-02-09
公司买了两台2手空调8500 并且没发票 这个怎么做分录呢
1/535
2018-08-29
老师 样机费用怎么做分录卖空调的
1/1657
2020-01-18
老师好，酒店2021年装修费用及购买的固定资产都一次性计入管理费用，2022年怎么调整管理费用？可以调整吗？怎样调整。谢谢
1/1002
2022-03-08
2018年业务，款项当年已付。当年未收到发票应而未做计提。2019年4月仍然未收到发票，估计发票应该追不回，遂在2019年以缴款单为凭证补录费用计提分录。
注:使用小企业会计制度，该制度下，没有“以前年度损益调整”科目，涉及跨年度账目调整只需要直接调整。
问:1.由于账目做在2019年4月，税前调增应做在2018年度汇算清缴，还是2019年度汇算清缴？
2.如果按权责发生制，做在2018年度汇算清缴，实务上会不会出现问题？
1/979
2019-04-24
社保公司部分需要计提吗？不计提可以吗？如果计提分录是怎么样的？能写个完整的社保计提缴纳分录吗？包括个人
1/1739
2020-04-21
库存盘亏，已审批，两笔分录怎么做？
1/840
2017-08-06
医保局审病历后扣款分录如何做
1/1294
2019-02-19
安装空调涉及什么会计科目 如何书写会计分录
1/1283
2018-10-29
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