固定资产折旧去年没计提,今年3月补提2万,18年汇算清缴这笔怎么做呀?
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2019-05-10
固定资产原值4万,累计折旧13332,汇算清缴时可以填写在“固定资产一次性扣除”里吗,要怎么填写?
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2019-05-14
固定资产使用达到税法折旧年限后剩余残值在处置时计入损失的金额在汇算清缴时是否要调增,请提供相关文件,谢谢
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2020-03-26
固定资产原值小于累计折旧,由于以前汇算清缴放在电子设备其实是办公家具,原值29500,现在折旧额为49560.20,17年折旧完了,会计做错账,现如何处理?红字的话本年折旧额不是负数了吗?
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2020-05-15
汇算清缴中资产折旧摊销调整表中那个资产计税基础那个数据怎么填
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2019-03-21
汇算清缴中A105080 表中,资产计税基础 税收折旧额 怎么填啊?
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2018-05-17
老师,汇算清缴,固定资产没有加速折旧还用报固定资产摊销表格吗
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2021-05-11
老师折旧汇算清缴这里怎么填啊?资产计税基础跟原值一样还是填我账上的净值呀
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2020-04-16
今天接到税务自查风险函,说我们2017—2019年三年房租都没开票不过都按实际入账了,汇算清缴是把这部分租金也做了纳税调增,现在是不是还涉及增值税补税呀
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2022-01-10
您好 我在第三季度的时候多记了20万成本 本来是用20万购买了材料,没用 我给结转成本了 一直没发现 直到汇算清缴时风险提示我成本大于收入 怎末调呀
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2024-04-17
请问老师物业公司的所得税汇算收入表和支出表里面的收入支出应该写哪一行 我写的是提供劳务收入和提供劳务支出风险预警提示收入支出不匹配
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2018-05-16
企业所得税汇算清缴,单位有资产损失(应收及预付坏账),填报了A105090表,申报风险提示,有资产损失,但A105000表资产减值准备金未作申报或申报金额有误。这个有关系吗
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2021-05-13
郭老师 所得税汇算 职工福利费 账载是85000 未超工资薪金的14% 但有4000元无发票 可以直接调整吗 有没有税收风险 调整的话怎么填 是账载85000 实际85000 税收81000吗
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2024-04-29
请问汇算时风险扫描提示--未享受更优惠的小微政策,您单位享受的减免税不及小微政策优惠,请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。根本就没有107040表,
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2025-03-05
老师,刚刚我提交汇算清缴的时候,纳税风险提醒我的利润报表的利润总额和主表的不一致,可是我利润表的都改过来了,不知道老师有没有遇过这种情况
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2019-05-29
我们是幼儿园,汇算清缴时提示风险营业收入小于营业成本,可能是寒暑假时没有收入,但是我把房租和老师工资记到了营业成本,导致成本大,需要做调整吗?
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2022-05-24
老师,18年前时企业都是零申报,18年末时申报的财务报表亏损40万,现在汇算清缴,调增了无票支出加上招待费超支,共42万,这样真实的调增对企业有没税务风险?
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2019-05-17
老师好,帮我看看,汇算清缴填应付职工薪酬那张表,按我这个余额表看,填报账载金额401343.15,实际发生额416793.15,税收金额401343.15,对不对?实际发生比账载多了,有没啥风险?
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2020-05-08
老师,个体户不是不需要汇算清缴的嘛!由于供应商开不了发票,无论是查账征收还是核定征收,个体户只有收入,没有成本费用发票要紧伐?会有什么税务风险呢?
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2020-10-19
请问接受固定资产捐赠,可以进行折旧吗 ?如果进行了折旧,汇算时需要进行调增吗
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2021-03-09