;)
电子税务局 居民企业所得税月（季）度 预缴纳申报A类
实际已预缴的所得税额无法填列数字，如何解决
1/873
2019-10-17
出口的是公司的产品 当时有同事在报关单上注明是因为没有什么备案清单才要转做免税的 所以就没有申报免抵退16年5月有做分录 借：应收帐款 贷：主营业务收入－直接出口收入老师：请问下以下事项的会计分录应如何做？ 2016年5月我公司有一张报关单有做增值税纳税申报 做的是免抵退申报收入 ，但是我们公司有人员说此张报关单是间接出口所以在免抵退系统在16年5月-17年4月一直都没有做免抵退申报，现在税局核查说没有做免抵退申报就要做成内销收入，做补缴税款及滞纳金 ，现这种情况会计分录要如何做
1/1062
2017-09-13
马龙老师，对于你回复的问题非常的不满意。
1/724
2019-11-19
我想请问一下我们公司这个月进账了，然后把发票开出去了，属于跨区域经营，是开专用发票，但是还没有去上税，我是下个月申报的时候缴纳税还是这个月去预交税款呢？
1/671
2019-05-29
付款凭证（补缴增值税，进项税转出中）：借：应交税费和滞纳金在现金流量表中应分别填列哪个主表表项
1/1839
2018-04-25
老师，问下我补缴去年消费税还有滞纳金，做账做到以前年度损益调整里是吗
1/1440
2018-12-07
老师我想问一下，工商年报的全年缴费基数合计和本期实际缴费金额分别怎么填写 有老师回复说缴费金额是全年单位部分实际缴纳的金额。 可是我还把个人部分都算进去了 没事吧
1/667
2022-05-27
一个季度开票金额76万，申报个人所得税应缴税费是0，这是什么问题
1/948
2019-07-01
我的进项转出然后交了滞纳金，滞纳金要怎样做帐呢
1/942
2017-10-26
出口货物报关币制是美金，但收款从国内的人民币帐户收取，请问可以申报退税吗？
1/4160
2019-07-15
KTV娱乐场所，是属于营改增的吧，我们是季报的，因为不懂怎么报税，所以关于报税这方面问题想请教一下
1/2279
2018-07-30
我申报增值税成功了，可是要缴税，就开了24万的票，免征增值税，要交附加税，我上季度预交了377万的税，我是小规模纳税人，注册地开票申报，我该怎么更正申报，怎么填申报表？我网上只能叫我缴附加税的款
1/331
2020-01-03
老师，关于外经证，要去续期的话，需要注销和情况申报，那个情况申报是怎么做啊？
1/541
2015-11-09
老师，请问下小规模报增值税时提示全申报不成功，应纳税额减征额必须大于报表预填的减征额，是什么原因呢？
1/1828
2021-10-14
请问公司给员工多申报个税，也按照实际金额缴纳了，现在公司把多缴纳的个税返回给了员工，公司可以申请退税吗？
1/3846
2019-07-18
现金流量表中6.支付的各项税费
=“应交税金”各明细账户本期借方发生额累计数+“其他应交款”各明细账户借方数+“管理费用”中“税金”本期借方发生额累计数+“其他业务支出”中有关税金项目
即：实际缴纳的各种税金和附加税，不包括进项税。 是不是实际缴纳的税款 那借方发生额累计数就不是实际缴纳的税款啊？
1/1903
2019-04-24
个税0申报，社保缴纳中个人部分应缴纳部分均欠费，请问下个税要申报多少才能正常缴纳社保呢
1/1455
2019-07-14
请问老师，房地产预售预交增值税时，填报申报表应该在哪里填报申报预交的增值税，在确认收入后放学应该抵减的预交增值税又应该填在申报表的哪里进行抵缴呢？谢谢老师
1/2977
2020-12-20
1．位于市区的A 卷烟厂为增值税一般纳税人， 2019 年11 月主要情况如下：
(1)向主管税务机关正常缴纳增值税 50 000 元、消费税 80 000 元。
(2)税务机关查账后，补缴消费税 20 000 元和增值税 13 000 元，被处以罚款10 000元，加收滞纳金 1 000元。
(3)进口一批烟丝，海关征收进口关税 80 000 元、增值税 130 000 元 、消费税300 000元。
(4)受位于县城的B卷烟厂委托加工一批烟丝，B卷烟厂提供的烟叶成本为 60 000 元，A 卷烟厂收取加工费(不含增值税)金额为 14 200 元。
请计算：
（1） A卷烟厂应代收代缴B卷烟厂的城市维护建设税（ ）元。
（2）A卷烟厂应代收代缴B卷烟厂的教育费附加和地方教育费附加共（ ）元。
(3)A 卷烟厂当月自身业务应缴纳的城市维护建设税（）元。
（4）A 卷烟厂当月自身业务应缴纳的教育费附加和地方教育费附加共（）元。
1/1960
2020-05-15
老师，您好！请问本月进项税额大于销项税额不需要缴纳增值税的情况下，当月280元金税盘服务费不能申报抵扣是吗？
1/1324
2020-06-03
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
