;)
老师，我想问下，把待抵扣进项税额结转到进项税额转出里面分录如何做
2/2267
2019-09-26
老师上月认证的专票，这个月申报时应填在哪一栏
一 申报抵扣的进项税额
二 进项税额转出额
三 待抵扣进项税额
四 其他
1/1545
2019-08-11
请教一下老师，那些情况下会有待抵扣进项税额转出，如果已经知道这比税款要转出，认证发票时还要认证这张票吗？
3/1304
2019-10-16
上月的待抵扣进项税额转出为进项税额，请问老师，凭证后面要附发票清单与复印件吗？
2/2598
2020-10-15
老师，你好，我想请教一下，9月份公司的销项是65104.06，进项是25139，进项税额转出是6257.75，留抵税额是195.11，结转的这笔分录应该怎么做呢
1/334
2019-10-18
老师，现在留抵税额，退税到公户，那我做进项税额转出时，对方科目写什么合适呢？谢谢
1/290
2022-05-24
什么是进项税额转出，什么是留抵税额
1/4421
2022-01-05
老师我们上个月有留抵税额没有做进项税额转出我这个月计提时应该怎么写分录呢？
2/199
2024-03-04
老师，当期认证了进项但是不想抵扣，是不是在主表中填写进项税额转出这一栏，形成留抵税额
4/1282
2021-01-08
老师，应纳税所得额不超过300万，人数不超过300人，但是资产总额超过5000万的，属于什么企业？" 针对留抵退税政策，我们属于小型企业？退增量还是存量留抵税额？
1/1002
2022-03-28
购买的税控盘抵扣增值税，上个月计入管理费用，这个月要抵扣了，会计分录是：借：应交税金-应交增值税（减免税款）贷：管理费用。还是：借：应交税金-应交增值税（减免税款）贷：营业外收入？
1/1708
2017-01-25
我公司2018年自建的厂房，尚有40%待抵扣进项税额，2019年4月1日以后一次性转入进项税额抵扣。这部分进项税额是否可以作为增量留抵税额，在满足条件以后申请留抵退税？
1/1008
2019-04-27
公司去年成立，现账上有很多留抵税额和待认证进项税额，这需要结转吗
7/1679
2020-01-03
老师，建筑行业异地项目，预交增值税，可以用留抵税额抵吗？
5/1794
2021-07-01
老师好 留抵税额就是认证了的进项税额是吗
1/3241
2020-05-12
老师，2018年4月我公司购进18万饮料，认证进项税额2万多元，7月份饮料被水泡，不能销售，2万多一直在留抵税额里面，现在做留抵税额转出还需要缴纳滞纳金吗
1/637
2022-05-13
申报增值税的时候有税盘费用，是不是《增值税纳税申报表附列资料（表四）（税额抵减情况表）》和增值税减免税申报明细表两个表都要填啊
1/1600
2020-07-06
因公司有进项税留抵税额,购买的金税盘进项税暂不能抵扣怎么走账呢
1/617
2016-01-18
老师，这张表是本月3月报2月增值税的报表，我想问问下月4月报3月增值税的时候，可用的留抵税额是不是红线那个107000，就是说下个月可以多抵扣107000进项税了是吗？
1/567
2022-03-29
我国居民企业A直接持有甲国B企业50%的股份；甲国B企业持有乙国C企业30%的股份；我国居民企业A直接持有乙国C企业10%的股份，则针对居民企业A而言，以下说法正确的是（ ）。
A．B符合间接抵免持股条件但C不符合间接抵免持股条件
B．B不符合间接抵免持股条件但C符合间接抵免持股条件
C．B、C均符合间接抵免持股条件
D．B、C均不符合间接抵免持股条件
1/6
2024-03-19
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
