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公司注销填写企业所得税汇算清缴表格，企业所得税弥补亏损明细表要怎么填？17年亏损企业41000，本年亏损28000
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2018-08-24
老师，你好，像我单位银行账户上汇给个人的无票支出，银行回单栏只备注了运费、服务费。我凭回单据实做账，企业所得税汇算清缴调增这样可以吗，附件只有银行回单可以吗，没有收款人写的收据可以吗
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2021-06-08
老师，对方欠我们施工原料款20万，我们给对方开了普票20万，但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时，这20万不要让供货方给我们开具发票，开成收据，收据开成两份，一份写这20万是我们单位在供货方那进的货，一份写这20万是她们在供货方那进的货，再让我们单位提供施工原料的汇总表，她才给我们付欠的20万原料款，她这样的做法对吗？她是老会计了，接手了6家单位会计工作，说做法是对的，我现在不知道该怎么做这笔账，只能将这发票的20万确认收入吗，年度汇算清缴调整应纳税所得额，交企业所得税吗
由于双方老板是好朋友，原料款是按成本价给对方单位的，现在对方单位坚决要那样做，我不知道该怎么做
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2020-07-10
对方欠我们施工原料款20万，我们给对方开了普票20万，但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时，这20万不要让供货方给我们开具发票，开成收据，收据开成两份，一份写这20万是我们单位在供货方那进的货，一份写这20万是她们在供货方那进的货，再让我们单位提供施工原料的汇总表，她才给我们付欠的20万原料款，她这样的做法对吗？我现在该怎么做这笔账，只能将这发票的20万确认收入吗，年度汇算清缴调整应纳税所得额，交企业所得税吗，对方是老板朋友，我们开的20万发票全按成本价出的
4/831
2020-07-09
老师 我们所小微企业 所得税汇算清缴应纳税所得额是748314.51 那减免多少 交多少 我怎么算出来跟税局自带出来数据不一样
1/1803
2020-05-27
企业所得税汇算清缴，风险提示，A105050职工教育经费支出实际发生额是否达到工资总额8%，根据财税2018年51号文件规定，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金的8%部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除，超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。你单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为0元，第1行5列工资薪金税收金额为145766元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报？？？请问一下老师这个表要怎么填
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2021-05-13
老师，你好，2019年1-3月份一共开了14万的增值税专票，但是报第一季度的企业所得税的时候营业收入错填成了56万，也没有其他收入，像这种情况是不是应该要给税务局如实汇报去改，还是等19年所得税汇算清缴的时候再说
2/1216
2019-07-29
"老师，收到以下信息，应该怎么做呢？
【江西税务】尊敬的纳税人：
您好！
2021年度企业所得税汇算清缴网上申报已正式开通，鉴于系统发现贵企业当前取得的发票金额与预缴申报的成本费用金额差异较大，根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）有关规定，建议贵企业于2021年度企业所得税汇算清缴期结束前及时取得真实、合法、有效的税前扣除凭证，以免造成企业所得税税前扣除涉税风险。"
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2023-03-21
我们公司有两家分支机构，我是总公司，现在正在做所得税清算，21年第4季度开始对分支机构进行分配，其实应该是从21年第一季度开始分配，只是当时不知道要办手续，以为是要等汇算清缴的时候一起办，总公司在21年第三季度申报缴纳了30 万的企业所得税，现在做21年的汇算清缴，这30万的税应该怎么填列，系统带出的数据是这30万不分配了。我应该怎么操作，这30万是不用分配了吗？
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2022-05-30
业务宣传费，广告费在所得税汇算清缴中按多少比例调整
1/1730
2016-05-14
老师18年我异地预缴的企业所得税我汇算清缴的时候应该怎么处理
1/1802
2019-05-10
老师你好，你帮我看看这个所得税汇算清缴风险提示，怎么会有问题？我是按照我季报资产总额来算的，人数也是按照上面来计算的，为什么会出现这种情况呢？我该怎么处理好呢？
3/458
2020-03-22
所得税汇算清缴取得的发票是50年1月份付款取得的发票可以吗？
1/711
2020-01-13
请问所得税汇算清缴时利息怎么调整，还有扶贫款利息要扣除出来吗？
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2021-04-11
老师，您能否系统总结下这个所得税汇算清缴的步骤是什么？
1/304
2019-04-24
我们之前1月份开过的发票老板现在才找回来，我现在所得税汇算清缴的时候是不是收入调增就可以了？
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2017-03-29
老师 我们有技术研发中心，研发中心做成的模具卖出，这部分收入对所得税汇算清缴产生什么影响呢
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2020-04-13
我咨询下违章处罚支出，自所得税汇算清缴时调增的话是否填列在与取得收入无关的支出中？
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2019-05-24
所得税汇算清缴的审计报告是每年都必须要做吗？
1/1523
2015-11-23
会计必须要掌握所得税汇算清缴吗
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2018-02-05
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