;)
我们公司有房产在外地出租，我做了跨区税源登记，然后昨天也预缴了归属期为4月份的增值税，请教一下我回机构所在地去申报四月份的税费时可以扣减我预缴的归属四月份的预缴增值税吗？我预缴的时候是特意看了并且选了日期为四月份的，今天打印出来的完税证明也是四月份这个期间的
2/344
2022-05-17
预缴增值税的账务处理。企业预缴增值税时，借记“应交税费——预交增值税”科目，贷记“银行存款”科目。月末，企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目，借记“应交税费——未交增值税”科目，贷记“应交税费——预交增值税”科目。房地产开发企业等在预缴增值税后，应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。
老师这一节我没太明白，最后都转到未交了，但是确实是交了增值税的
2/5914
2018-11-11
老师，请问所得税季度预缴的时候，数据准备区可以弥补的亏损为0啊？之前都是亏损，也有汇算清缴
3/526
2020-04-21
现在三金系统下，所得税预缴的财报和年底汇算清缴年报必须一致吗？不一致的话会有什么风险？
1/618
2020-04-07
所得税为什么需要汇算清缴，平时是按照什么标准预缴的？按照会计标准吗？
1/790
2019-05-06
刚接手发工资，对个税问题不知道怎么处理好。在全年6万减免的情况下，是否能平时个税预缴为0，年底才一起扣全年的税，这样也免了汇算清缴。
1/714
2020-01-19
老师我这个月预缴了税款但是我这个月进项够的不用缴税 可以下次抵减吗
1/495
2020-09-22
老师，你好！我们2024年预缴的季度企业所得税需要计提吗，现在汇算清缴有退税
3/7
2025-04-18
老师，工程的预缴税金，做会计分录的时候，是通过应交税费--预交税金来处理，还是应交税费--应交增值税--已交税金来处理，还有，季度末结转成本，按收入百分比结转，这个百分比怎么确定
4/49
2022-06-14
老师，你好，请问工程开票预缴增值税、附加税，会计分录是：借：应交税费（增值税、附加税） 贷：银行存款 。 如果在下月交增值税的时候，要抵缴预缴的税款，会计科目还需要再做抵销增值税的分录吗
3/72
2025-01-14
一七年预缴了所得税，一八年年初汇算清缴是亏损的，当时没有办理退税，现在一九年了，可以怎么操作呢?
2/956
2019-04-24
异地工程项目，工程所在地预缴2%，公司属地缴纳7%，问这总计9%的增值税能全额抵扣吗？
1/1862
2020-07-06
所得税季度预缴，次年1-5月汇算清缴，次年1月交上年4季度的，那汇算完的数据什么时候申报呢
1/1012
2015-12-08
汇算清缴以后到第三季度发现补提去年的所得税系统认为是今年预缴的所得税怎么办
1/1088
2021-10-22
建筑业小规模征收率也是1%，那是不是预缴的时候也是1%预缴呢？谢谢
2/1709
2021-12-27
建筑业跨区预缴以全部价款-分包款后预缴，分包款可以是劳务分包吗？
3/363
2024-07-27
老师这个月我们会计主管申报税 （预缴增值税1313180/1.05*0.03） 怎么按这个计算呢
3/965
2016-06-23
建筑服务10%异地预缴增值税，3%税率的分包费用可以计税钱减去吗
1/982
2018-08-17
老师，我现在是这种情况，6月24号在东莞预缴税费，缴税期所属期限是6月1号到6月30号的，回公司所在地深圳开票，这个票六月没有开完，因为是小规模，现在申请了超限量，还没有拿到票，只开了一部分，7月1号才能去拿票。开票期限跟税款所属期限不一致，有没有什么问题？
1/839
2019-06-28
如图增值税收入与会计收入不一致，纳税是按36000预缴？
1/241
2019-03-31
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
