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老师你好，我公司一般纳税人2021年12月有一个车的进项发票不能抵扣2021年12月的销项发票，原因是车的专项发票是在公司小规模的时候取得的，所以税局不给抵扣车位的发票，所以要补交增值税和附加税等税费，我现在2024年7月可不可以取得进项发票，形成的留抵税，抵扣2021年12月的销项发票呢？
2/135
2024-07-05
这月的进项税就一张发票，税额是5200元，销项税是2300元。若本期认证这张进项发票，只抵2300元，剩余的2900元进项是否可以留下月抵扣
1/892
2019-02-28
一般纳税人来维修专票，为什么要全额交税，经营范围有。销项发票和进项发票当月抵扣品名要一样，才能吗
1/779
2020-02-20
当月取得的专用发票已经在当月确认选勾了，当月销项大于进项票，能不能留底
1/353
2019-03-07
我是所得税实行查账征收的小规模纳税人，公司没有进项票，可以开销项发票吗？
1/1655
2018-01-24
发票认证抵扣是不是销项不能按进项的数据抵扣，只能按就是开票的张数勾选
1/910
2020-04-01
建筑业，某项目，当月没有开销项发票确认收入，当月该项目产生的成本能做成本结转吗？
1/786
2017-08-24
老师，我朋友一企业，201806月出口的第一笔一般贸易，然后找的会计不懂，2018年报表全部零申报，发票也全部未认证，一直到今年一月份才去做的退免税资格认定，但还没有备案成功，201904月份也没有去做无电子信息申报
1.现在视同内销的话，未过期的发票还可以认证用来抵扣销项税吗？
2.201806.201807月开具的发票会计给丢失，并已超认证期，这个可以让采购商那边重新给开具发票吗，如果采购商拒绝开具发票的话，有什么办法可以处理，比如出丢失证明的话税务局那边可以抵扣这些发票了吗
1/298
2019-09-20
老师，我们暂估的时候没有根据，现在结转成本也是没头绪，之前那个会计按照销售额的80%结转成本，然后有进项发票了直接冲？会不会有事啊？
2/694
2016-07-01
销项发票，然后根据增值税，印花税扣掉金额，去计算客户的分别占税的百分比是怎么计算的？
1/94
2021-09-06
没有销项税的话，收到增值税发票不认证可以吗
1/764
2017-10-13
我公司是做B2C跨境电商出口的，小规模，目前还没有走上正轨，主要在ebay，亚马逊，wish平台收款，经过pingpong平台提现到卡，因为采购也主要在淘宝，出口对的又是个人，所以并没有进项和销项发票，想知道如何确认收入及平台收款如何做账？可以从pingpong平台直接提现到公账做收入吗？？
6/2014
2019-07-20
你好，这个月销项发票开的是工程款，主营业务收费计什么
1/275
2021-10-31
认证费用专票也可以抵扣销项税吗？跟材料发票一样填写申报表吗？
2/628
2018-07-04
这个月有进项发票未进行认证抵扣，都是费用报销的专票，如何做分录？
1/1033
2017-09-03
建筑业某项目工程，对方要求先开销项发票，付一部分工程款。实际是收到工程款后才开始施工，这种情况，开票当月上税的话没有成本票，这种情况怎么处理？没有成本的话，难道要按收入的25%上所得税吗？
1/777
2017-08-21
速达3000软件，使用进销存与帐务系统结合，我录采购收货单，就是进项发票的金额和数量，录上，在报表_商品库库存汇总表中会显示与采购收货单中一样的数据么，也就是说商品库库存汇总表中的数是我录采购收货单的同时产生的？还是我需要上商品库库存汇总表上再单独录一遍进项发票的金额和数量？
1/1923
2018-08-26
应收账款余额是负数和正数，有的公司是正数，有的公司是负数，正负哪个是收回的，哪个是没收款的，，哪个体现了收款没开销项发票的？
2/1249
2021-12-24
出库单是附在销项发票后面，还是结转成本的后面
1/1664
2017-07-04
老师，我公司生产生物制品，销售该生物制品时开销售发票选择了简易征收，请问用于生产该生物制品的材料进项税的分录该怎样做?
1/780
2020-04-16
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