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老师，收到客户货款发货时分录，借银行存款贷主营业务收入？
那如果没有收到客户款，发货时怎么记分录？应收账款贷主营业务收入？还是怎样？
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2020-05-03
老师，我的应收账款借方有0.01.0.2的余额的，这个应该怎么调，借库存现金，贷应收账款嘛，
5/2139
2022-01-10
收到货款的分录这样做可以吗？就没有借：应收账款，贷：主营业务收入 直接借：银行存款，贷：主营业务收入 只做一个分录
1/519
2017-07-21
是同一个客户，11月份货款11820，实际收到11280，做账是：借：银行存款 应收账款 贷：主营业务收入 销项税 11月份收到这个客户预付款39000元，做账是：借：银行存款 贷：预收账款请问老师，12月份的账怎么调整做分录呢？ 12月份货款是58500，收到货款20040。（备注：收到货款20040+预付货款39000=59040，比实际货款 58500多了540，这个540元是补11月份少打应收的，关键是这个怎么做分录呢）
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2018-01-09
出纳收到货款现金6000元，送行入，编制凭证，根据规定，出纳应编制付款凭证。问：怎么只编一张付款凭证呢？出纳收到货款，不是应该先编收款凭证，借库存现金6000元，贷应收账款6000元，然后再编制付款凭证，借银行存款6000元，贷银行存款6000元，做两张凭证吗？
1/2418
2017-09-27
之前的应收款未记账，现在记账应如何记录？去年前年的，借应收款，贷以前年度损益？
1/2109
2019-04-04
我们是一般纳税人，我借款从公司帐上转款给我个人，然后发工资在冲这个借款可以嘛？我借款，是不是分录是借，其他应收款，贷，银行存款，发工资的时候，借，应付职工薪酬，贷，其他应收款可以吗
1/1093
2018-05-19
你好，我明白你的意思，比如应收100，收到110，退回10
之前多收，借；银行存款110，贷；应收账款110
现在退回多收，借；应收账款10，贷；银行存款10，这个多付的10元不是本月退的，几个月后才退的，该怎么记？
1/897
2020-04-29
做账时，应收账款贷方及应付账款借方有发生额，在资产负债表中应收账款贷方自动合并到预收账款借方，应付账款借方自动合并到预付账款借方，这样显示的资产负债表表根本看不出应收应付的余额，申报增值税上传资产负债表，我该怎么操作？
1/1413
2018-04-08
，工厂打包纸箱，也是帮客户打的货，按进货价收回款来，付款时，我记：借：销售费用，贷：现金，。请问现在需要确认应收：借：应收账款，贷是记什么？
1/506
2019-05-20
物业管理公司收业主物业费刷卡，没开发票，可不可以不作为收入。
可不可收到时：借：银行存款，贷：其他应付款
再做，借：其他应付款，贷：现金
1/870
2015-11-11
其他应付款和其他应收款都挂账了如何平
1/2149
2020-01-19
老师，其他应收款和其他应付款可以通用吗
2/7060
2021-08-26
跨年的应收账款和应付账款，今年账务处理，
1/2637
2019-05-30
老师这个题目答案，收款方贴现为啥是贷方寄到短期借款，等票据到期了再做借短期借款贷应收票据？
1/2464
2019-12-06
老师 如果凭证里记录的是预收账款贷方金额 但是登陆账本的时候登到其他应收款贷方余额了 然后报表上也显示在其他应收款 这个应该怎么更正？
2/1190
2016-07-21
接店时，前期办的会员卡上有余额，这个会员卡余额应该怎么做账？我看原来会计做的借:其他应收款，贷预收账款，然后这个其他应收款余额，一直挂着，我也不知道怎样处理了?这个正确吗？
1/1748
2019-10-24
其他应收款和预收账款是不是不能太大？太大有涉税风险？
1/3301
2017-08-05
老师，我们在上个月底的时候向一业主交了5万元的订金，在本月初的时候又向业主交了15万元的押金，然后业主给我们开的押金收据是20万元，那之前的那个5万元我是应该记预收账款还是其他应收款好呢？或是都不对？
2/941
2016-08-08
为什么这里的房租的租金要记入其他应收款，而不是预收账款？
1/2460
2017-09-19
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