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老师您好,有个关联方交易的问题想咨询一下: A和B为关联企业,A的部分员工,实质上一直作为B公司的员工在B公司上班,但工资由A公司正常发放,之后A公司向B公司开票收款进行内部结算。请问这属不属于企业所得税有关规定中的关联交易(劳务交易)?如果是的话,在企业所得税汇算清缴时,是否需要填报G108000关联劳务表?
2/525
2022-05-31
2019年12月的交通费票在2020年一月报销后,在2020年企业所得税汇算清缴时可以扣除吗?
1/896
2020-01-08
员工不慎工伤,公司赔偿给员工一笔工伤款,然后和该员工签订了协议书和收条,这个可以作为公司的费用依据吗?企业所得税汇算清缴的时候会调增这笔金额吗?
6/1366
2020-04-02
一笔挂帐几年的预收款,在企业所得税汇算清缴的时候做了调增,账务怎么处理,一直挂帐吗?
1/945
2021-09-07
企业所得税汇算清缴,账载金额什么意思,这张报表要怎么填写
2/573
2022-03-23
老师图片上的两个投资余额分别指的是什么?这个是企业所得税汇算清缴的表格中的列项
1/956
2018-04-18
企业所得税汇算清缴 201从事股权投资业务、202存在境外关联交易这个要怎么填,公司设立了两个子公司
8/965
2023-05-08
老师好,请问为啥在电子税局里查询到2020年的投资人已经更正为新的投资人,但现在我做企业所得税汇算清缴投资人还是原投资人,我更正为新投次人后却提示“股东名称同登记信息不一致,请确认,并及时变更登记信息”呢?
4/2219
2021-03-21
老师,我问一下,去年工资支出,需要填写在企业所得税汇算清缴里的,一般企业成本支出表里吗
1/782
2020-04-10
有公式版的企业所得税汇算清缴申报表吗?
1/946
2019-05-09
独立核算的分公司,企业所得税汇算清缴股东及分红情况怎么填写
4/666
2024-04-17
企业所得税汇算清缴的问题,我把数据填上后,主表是负数,需要退税,我不想退税,怎么处理呢。
1/2803
2021-05-20
企业所得税汇算清缴,需补缴,做账时我要先计提吗
1/305
2024-06-04
老师,你好,请问一下企业所得税汇算清缴的表内,年终奖放哪里填写呢。
2/1452
2022-05-16
老师,企业所得税汇算清缴时、本身利润都是负的,还要调增和调减吗?
2/2692
2022-04-03
老师您好,企业所得税汇算清缴年报,需要申报的数据都是零,点申报不让报, 这种情况该怎么办呀
3/5055
2022-05-23
老师您好!请问同一个自然人投资的两家公司属于关联方吗?年度内有不到10万元的销售业务,企业所得税汇算清缴是否需要做关联交易申报。
1/1745
2020-05-30
老师,我从未填写过企业所得税汇算清缴的报表,能否发一个企业所得税汇算清缴填报的教学视频?谢谢
1/856
2020-04-14
我们是分公司,请问怎么做企业所得税汇算清缴
4/13
2025-05-19
2023年度计提的工资跟发放有2022.12月的工资 ,企业所得税汇算清缴 工资的账载金额是不是也包含这部分的金额
1/266
2024-05-27
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