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我是工程类的，打算本月建账，问下，有的项目完工结束了，但是工程款都没结清，这样建账时要不要把他们挂上应收账款，做上明细账，录入余额
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2021-07-07
本公司是运输平台，收客户的运输费后，再以物流公司结账，结出的差价是主营业务收入，问：收客户的账款，或应收客户的账款应怎么记账？
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2022-01-04
老师，我用金蝶迷你版的，把11月反结账，反过账修改数据后，在过账，结账，为什么资产负债表和利润表报表显示是12月日期，不是11月日期？
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2022-01-24
老师，您好，我在录完凭证，审核完凭证，记账，结账后，发现有凭证错误，现在想要修改。我现在已经反结账了，现在如何反记账和反审核凭证，谢谢。
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2019-05-01
和工地结账，我没有做过往来帐，像我们租赁行业和项目签定的合同约定三大节付款，但是像今年中秋，我将设备从起租到结算那天的结算都做了，双方合同又约定按结算金额的70%结款，发票又是开的100%，结果收款连合同约定的70%都没有结算到。这个我要怎么做账，头次接触
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2019-09-29
我要调整科目余额表，（实收资本），是不是调完后得结账，打出来的余额表才会调整审核，记账，结账到哪步打印出来才是调整后的
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2020-04-27
上月凭证有错误我做了反过账、反结账后结转固定资产折旧这张凭证的顺序号就变了并且还无法更改，要怎么操作结转折旧凭证的顺序号才可以更改
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2018-08-29
农副产品制造、销售行业。外账的做账流程：日常收支-生产耗用-销售-加工收回-计提折旧-结转生产成本-结转销售成本-计提增值税、附加税-结转损益，对不对？
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2017-03-23
所有的记账凭证录完之后是不是要把收入成本费用结转到本年利润科目里，最后再把本年利润结转到利润分配-未分配利润后就可以审核结账了吗？
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2017-09-08
已经结帐且账簿已打印装订，原先账务处理有误，要调账怎么做？
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2019-01-16
用友会计软件，期末已记账，已对账，已结账，未审核，现在怎么审核？
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2016-04-15
老师，我们公司每个月给供货商结货款的同时，也要从结的货款里扣除一部分钱，叫陈列费。作为我们的收入。上个月确认应付账款的金额，和收入做到账里了。但是这个月我们给供货商结款，并不是按确认好的来结的。实际结款金额不一样。像这个账怎么调啊
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2022-01-08
老师，1工程结算分录，借应收账款 贷合同结算 贷应交税费。2 结转收入分录，借合同结算。贷主营业务收入，以上2分录对应附件分别放什么？
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2021-03-02
老师，2018、2019、2020年年末本年利润未结转至未分配利润的账务处理，2021年年末应该怎么结转？是结转几年累积的金额，还是只结转2021年的金额？
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2022-01-20
老师，我做的手工账，我想请问一下，因为一年才结一次，这次准备做年账时才发现我最后的利润没有结转，怎么办？
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2016-03-30
怎么可能补做分录，补了收入分录当期结账时收入不就多了吗
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2016-11-09
把公司帮别的公司交的水电费做成公司的水电费了，可是已经结账了，也改不了，现在怎么把账调回来啊？
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2017-03-20
老师您好，我现在帐上税金及附加有7394.49元，月底结账这个怎么办。
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2021-02-03
老师，有个问题咨询一下，今年一月份开具的两份发票金额十四万左右，别人以自己的名义在工地上签合同包了个活，年底结账的时候，那个人找不下成本票，我们公司给开具了两份材料专票票，我的内部帐里，4月份季报交的税款做上吧，开具的发票也不是收入，挂的其他应付款
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2021-04-12
老师，金蝶系统结账模块的转出未缴增值税自己手动计提了之后是不是系统就不生成了？
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2021-01-05
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