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老师，15年7月税务给核的企业所得税，我汇算清缴的时候报的全年数据还是下半年数据呀
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2016-04-26
老师，我们企业去年亏损，今年第四季度盈利，报第四季度所得税的时候是不是要先弥补亏损？还是先交税，等到汇算清缴的时候再退？
1/1868
2020-01-07
2018年多交的企业所得税20万，今年汇算清缴时税务能退回企业来吗？走怎样的程序？
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2019-03-29
老师，我在做企业所得税汇算清缴的时候，企业收到了一笔土地建筑物资产，当时划转双方都是同一央企下的子公司，走特殊性税务处理没缴税。能请教一下这个表怎么填吗……是不是帐载金额，税收金额都填零？还是就填实际资产价值
1/222
2020-05-15
一般纳税企业，企业所得税汇算清缴，其中职工薪酬支出及纳税调整明细表，17年工资总额为90000，请问下图画红框这块儿，应该怎么填
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2018-05-10
老师，企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表中，工资薪金支出我账上借方金额小于贷方金额，导致账载金额大于实际发生额，差额是不是要纳税调增？
1/2357
2022-02-24
老师，企业所得税汇算清缴时。成本暂估的款，仍未收到发票，在纳税调整明细表----扣除类-----其他，一栏填写调增数。这部分怎样做账？
1/1227
2020-07-09
请问企业所得税汇算清缴中资产折旧摊销及纳税调整明细表的账载金额是指账上的累计折旧金额还是计入成本费用的金额？因为我们公司的资产折旧是计入在建工程的（处于在建期），如果是填成本费用的金额，那我们成本费用金额是0，只有累计折旧才有数，请问要填哪个呢？
1/1417
2020-05-21
企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表中，这个表怎么填
2/3740
2020-05-11
老师，有一个问题问一下，企业所得税汇算清缴里面固定资产，资产折旧摊销纳税调整明细表，比如2018年买固定资产12万，用的平均年限法，用5年把它计提折旧，现在2019年汇算清缴，已经提2年，剩下3年能不能一次性扣除？调减金额？下年，可以调增？
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2020-02-13
请问老师，企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表里，工资薪金支出这一栏怎么填写？
6/3060
2020-04-23
请问老师，企业所得税汇算清缴时，职工薪酬支出纳税调整明细表中，第一行账载金额是12月底账面余额吗，实际发生额就是8月份开始至12月份的工资总额吗，我公司是19年8月成立
1/1411
2020-05-18
老师你好，企业所得税汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额和实际发生额都指的是什么数据，有什么区别？
2/1837
2022-03-31
企业所得税汇算清缴里《职工薪酬支出及纳税调整明细表》里面的工资薪金支出包含已经计入相关成本的工资吗，还是只是期间费用的工资？
1/4323
2020-05-14
老师，请问少记提所得税，造成汇算清缴多交所得税，退税怎么做分录
1/542
2016-07-07
2019年汇算清缴需要补退所得税，怎么处理去税务办理补退所得税吗？
1/564
2020-04-24
企业所得税年度纳税申报表是等到所得税汇算清缴的时候才有吗
1/872
2019-01-07
亏损企业，税局说要报亏损才能抵企业季度所得税，报亏损是不是报汇算清缴表？
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2017-04-23
请问老师，我们单位事畜牧养殖公司，活畜牧，企业所得税事秒睡的，之前备案过，请问今年的汇算清缴是不是也是免税的？
1/463
2020-03-19
汇算清缴补交税款的金额不得超过全年应交所得税总额的30%吗
1/1009
2017-05-15
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