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客户一个月可能要开四五百万的销项发票出去，客户只有设备进项，可能第一个月有票抵扣，后面就没有进项可以抵扣了，我跟客户说没有票增值税就只能交，他说他身边有好几个和他一样没有进项，开出去的一个月比他还多，之前会计告知可以不交税，现在这边真的操作不了，有没有办法
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2019-04-19
报进行申报！请认真审核费用成本列支情况。对于亏损企业将作为重点评估对象。 2.已申报亏损企业：你公司2015年度汇算清缴利润额为亏损，请认真核对成本费用的列支情况！并于6月3号前到大厅做更正申报。 这种我要不要重新申报，做成盈利啊
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2016-05-27
小规模企业，去年申报4月注册，都没有业务，税务局要求零申报，由于是请人报的税，当时报的实收资本是50万元，没有真正转入资金，零申报时一直是这样报的。现在有业务了，需要真正做账了，原来的50万元如何处理？如果不处理，账目无法做平，怎么处理？
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2017-09-15
老师，请问一下，每次销售人员让财务开专票出去。提供了开票资料。可我并不确认对方是否真是一般纳税人。想客户提供般纳税人的证明，对方不太乐意。有什么好的办法查到对方是一般纳税人？
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2020-06-02
我公司11月给渭南联通开票:9月佣金1900元，当时挂账应收账款1900元，今天客户实际回款1850元，真实佣金收入也是1850元，剩下50元应收账款挂账该如何处理，求指教
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2018-01-31
老师：公司收到一张外地客户给的银行承兑，是个不知名小银行（当地小银行），我第一次收，想去银行核实真假，只能在岀票银行核吗？在其他银行能不能核？谢谢指点
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2019-06-29
内外帐的统一 这一点我不太明白 我的概念就是外账以票做账 内账是以真实的业务做账 课程说的统一是什么概念，我的概念就是两套帐 统一又是什么概念
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2020-08-20
某公司于2018年1月成立，为增值税一般纳税人，增值税纳税期为一个月，使用防伪税控系统。2019年6月留抵扣税额3000元，7月份主要经济业务如下：(1）销售电子产品700000元，销售食用植物油500000元。(2）提供加工劳务收入400000元。(3）按简易办法3％税率征收的货物销售额为103000元（含税）(4）职工集体福利领用账面成本40000元的购进货物。(5)因管理不善致使账面成本30000元的货物被盗。(6）本期按简易办法征税货物的账面成本为80000元，应负担的进项税额为10400元。(7）购进货物情况：本期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票8份，金额为450000元，进项税额58500万元；前期认证相符且本期申报抵扣2份，金额为160000元，进项税20800元；农产品收购发票14份，金额为350000元；货物运输业增值税专用发票8份，注明运费220000元，税款19800元。要求：计算该企业当月应纳增值税税额
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2023-10-07
老师你好，我前面在项目部上班的时候把项目部章盖在A4纸上拍了个照片，我现在用这个做了个务工证明来证明我是项目部的员工，这样做算是伪造项目章吗？违法吗？
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2022-12-26
老师你好，我前面在项目部上班的时候把项目部章盖在A4纸上拍了个照片，我现在用这个做了个务工证明来证明我是项目部的员工，这样做算是伪造项目章吗？违法吗？
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2022-12-26
建安劳务服务行业中，当月开票21102277.23，人工成本可以达到24094706.75元吗？我们实际没有出材料费，人工费也不是真实的，只是领导在算总利润时，要求我提人工成本24094706.75元，但当月开票只开了21102277.23，这符合常理吗
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2019-03-14
老师，单位有会计主管，我是会计助理，开票我负责开了，假如说单位有我不知情的情况下，我开了票，但是这笔业务不是真实存在，是虚构的，那么将来出了问题，是我负责了还是会计主管负责？
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2019-09-17
问题：一般纳人广告公司，接到广告实物制作业务后交由外单位制作（如写真、海报），我公司负责安装。问题是开票给接受服务的单位时，是按*设计服务*广告实物设计制作，还是接销售货物开票呢？
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2019-12-27
我公司上个月开了40万的工程发票出去，但是真正的工程还没开始，这就意味着这个工程的成本票要明年才拿得到，可是这已经是最后一个季度了，我没有多的成本票，而且工资又不能做太多，所以我这个季度，这一年的所得税会很高，下一年的所得税会很低。。。这个怎么处理啊？
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2014-10-18
公司开给个人的收购发票，发票联上要盖发票章吗
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2019-03-15
老师好，请问，
我公司人经常去本地的肯德基吃饭，然后开的肯德基电子发票，但是发票章统一都是“苏州市肯德基有限公司”。我们是在盐城市（和发票章不在一个市）。请问这样的餐费票计入福利费可以吗？
我之前都是计入福利费，但是审计的人说这个是异地的票（因为发票章不在同一个城市），如果我们经常去异地吃饭好像不太符合公司的情况。但是这真的就是我们经常去的公司附近的肯德基，只是他的发票章统一是苏州市~
请问这样的餐费票，我应该如何入账呢？计入业务招待费？差旅费？
1/3490
2020-08-25
我公司上个月开了40万的工程发票出去，但是真正的工程还没开始，这就意味着这个工程的成本票要明年才拿得到，可是这已经是最后一个季度了，我没有多的成本票，而且工资又不能做太多，所以我这个季度，这一年的所得税会很高，下一年的所得税会很低。。。这个怎么处理啊？
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2014-10-18
公司从15年起二个公司从来没分过红,现在想让我替他们理一下帐算一下真实的利润可以分红,主要有些费用发票,钱没付是当费用的,有些收据因为不能做帐,钱付在私卡上,钱付在私卡上的.其他就是原材料收入发出也不准,请问老师如何盘好这个烂帐,分几步走,
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2018-12-22
公司招待人员的时候会在路边随手买烟或者酒或者小卖部，没有收据也没有发票，提交报销的时候也提交了上来，确实是为了招待人员发生的的费用，但是无法辨认该笔费用的真实数额，该如何解决这一个现象？（招待的途中不能专门跑去和寻找专门的烟酒行）
1/1021
2019-01-03
您好，请问下，如果公司存在不真实的业务往来，在电子帐上这些业务都是存在的情况下，结转了成本，生成资产负债表和利润表，然后将这两个表格下载下来，自己手动去修改成只有真实数据的时候，资产负债表做不平，这种情况怎么解决
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2019-08-20
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