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老师好 本月的账上有应付账款，月底结账后，是不是转到下个月了，只有付完款后，应付 账款科目才会平
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2019-09-21
老师你好，就是我在建账的时候一些期初数据，比如有一些商品已入库，但是没有入满一整单，我们不在应付账款体现，因为要结完单才会有结账，那这样要怎么挂
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2020-02-28
老师你好，对方公司转账来我对公账户，还是单位结算卡
1/1686
2022-07-19
查过往的账本应付账款有结转额不知道是怎么来的？
1/725
2019-07-18
月末结账时，应付账款暂时没有准确数额的话，可以做一笔暂估应付账款结账，再到次月再冲回吗。
1/651
2018-11-13
老板借公司的钱，还款的时候打在对公账户上，结果还重了，我怎么做账啊？
1/1627
2018-07-06
老师请问：我们公司现在承包了银行的食堂，分别是一个总行和两个分行，结账是由总行统一打款，他们每个行都有一个补助款，然而这个补助款是由总行统一打进我们公司的账户，现在这两个分行的补助款要从总行打进我们公司的款里面扣出来打给这两个分行，请问这笔钱要以什么样的名义从我们对公账户里面转给这两个分行
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2021-11-03
库存材料明细账月底怎么结账
1/1061
2023-03-06
对公账户法院冻结可以入账嘛？
1/2221
2019-07-13
金碟做账，增值税计提后，期末要手动结转还是点结转损益时自动结转？
1/833
2018-10-16
凭证已经过账，月末结转我先结转损益，再结转成本？请问这个如何修改？
1/1530
2018-04-21
用软件记账结转损益，是每个月都要结转损益，还是年底在一次性结转
1/1763
2019-04-08
确认坏账损失，应该是借：坏账准备
贷：应收账款，但是我有疑问了，确认坏账损失，坏账准备增加不应该记贷方么，坏账准备不是和资产相反的性质么
1/822
2020-03-22
在金蝶中，凭证录入完后——凭证审核——凭证过账——结转损益——凭证审核——凭证过账——期末结账是这样的流程吗?结账后会产生现金流量表和利润表吗？
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2017-05-09
往来账调账是做红冲还是相反的分录，18年年底将预收款项合并入应收账款科目，再19年1月份，要转会预收账款科目，怎么做分录
2/2562
2019-03-26
应收账款已计提坏账准备未确认，那个坏账准备只是计提了，未确认，只作分录:借：资产减值损失 贷：坏账损失，如何处理？就反冲就行了吗？
1/1409
2018-07-24
老师，你帮我看一下，这是我结转的收入，其中有88.67是多收的利息，退给人家的，按正常情况来说当月的收入应该要减少88.67元才对，可是我最后汇总的结果反倒是收入加上了88.67，我不知道哪里搞错了
1/622
2018-12-04
去年有以前年度损益调整没有结转到未分配利润，反而是结转到本年利润了（这个是拥有软件结转损益的时候自动结转的，当时没发现），而本年利润结转到未分配利润了，那现在怎么办，比如说收到早年的费用发票
借：以前年度损益调整 100
贷：应付账款 100
借：本年利润 100
贷：以前年度损益调整 100
借：未分配利润 100
贷：本年利润 100
如果红冲，重新入到未分配利润，还有必要吗，因为之前这个结转以前年度损益调整最后也是去到了未分配利润
3/666
2023-04-18
老师，有两笔一来一回的银行转账，金额一致，单位相反，备注说是是因为账号正常户名不符，请问这两笔转账怎么做分录的？
3/478
2023-12-05
工程建筑企业真账实操我怎么看不了啊？不播放啊？显示正在初始化，之后就是没反应了。
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2014-11-19
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