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对于税务局针对小微企业的所得税优惠，在账务处理时需要把优惠的金额反应出来吗？
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2019-04-10
老师，我 是5月份接手公司的账的，接手的时候，账上有一个应付账款--暂估 5W,现在年底了，我要把他做相反的分录调过来吗
3/351
2023-01-09
没有实际发生，对公账户给供应商打款，供应商给开发票，款打到老板私人账户，公司内账怎么反应这笔业务，会计责任大吗
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2019-12-06
去年用友T3有3个月数据还是未记账凭证，我结账时提示“未审核不能结账”，我该怎么处理呢，我看前面几个结账了的月份没有审核人啊
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2018-04-09
老师，你帮我看一下，这是我结转的收入，其中有88.67是多收的利息，退给人家的，按正常情况来说当月的收入应该要减少88.67元才对，可是我最后汇总的结果反倒是收入加上了88.67，我不知道哪里搞错了
1/622
2018-12-04
公司是小规模，按季申报,现在做零申报，报的个税和印花税，但税控盘忘了抄税反写了,可以直接网上抄税反写，还是必须把之前的申报作废，依照程序先抄税申报，反写呢
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2018-08-10
往来账调账是做红冲还是相反的分录，18年年底将预收款项合并入应收账款科目，再19年1月份，要转会预收账款科目，怎么做分录
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2019-03-26
确认坏账损失，应该是借：坏账准备
贷：应收账款，但是我有疑问了，确认坏账损失，坏账准备增加不应该记贷方么，坏账准备不是和资产相反的性质么
1/822
2020-03-22
应收账款已计提坏账准备未确认，那个坏账准备只是计提了，未确认，只作分录:借：资产减值损失 贷：坏账损失，如何处理？就反冲就行了吗？
1/1409
2018-07-24
仓库在结算之后又录入了入库单，导致无法结账
1/554
2019-01-16
施工企业结转成本，账面成本不够结转怎么老师
1/985
2019-11-17
您好，用友年末结账前没有结转本年利润，怎么办
1/1490
2021-01-04
公司账户被冻结，重新开立一般户还会被冻结吗
1/2785
2017-12-22
做账时有些业务是上年度漏不出的分录，用到了上年度损益调整，后期结转到了利润分配，那这个数是上年度的 我是不是得改年初数啊，不然新的利润表没有以前年度损益调整，要怎么反应在报表上，
1/630
2018-01-26
原来部门是单独核算业务，财务是独立的，项目结束后各科目余额怎么转入总部财务？科目余额有银行存款，应收，应付，短期投资，长期投资，本年利润，之前和总部的业务也都在对应的来往账中反应！
1/531
2018-05-10
老师，退股金的现金流量项目我之前入得是支付与筹资活动有关的现金，但是我申报填的现金流量表的时候没有这个项目，那我反结账重新入要入什么项目好呢？是不是入与经营活动有关的现金？
3/1684
2019-01-10
老师，我想问下 公司A公司采购的东西，销售用老板的B公司去，导致B公司没有成本无法结转成本，反正老板是确定B公司没有进项了，那我B公司怎么处理账务，直接做销售，成本也不用暂估了吧
1/183
2024-05-14
老师好！这T3我月末损益结转记账后发现没结转完收入、费用，，请问怎么作废这张凭证重新结转！我还没做月末结转只做了记账
1/833
2018-12-30
老师我，电商企业给平台返点怎么做账，是有交易时做账后面结算再做账，还是结算时一次做账
6/1023
2022-04-13
讲到装修工程完I结算时要对冲成本，是不是手工账所说的结转成本，如果用快账记账，还要做这笔分录吗，还是会自动结转？
1/589
2018-08-08
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