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上年度管理费发生退回，凭证借贷方向记错，结转本年利润错误，未分配利润正确。资产负债表正确，利润表净利润错误，导致亏损增加。如何调整解决？
借：银行存款 贷：管理费用，我就是这样做，做错了。月损益结转软件自动生成，年底净利润亏损增加，而未分配利润正确。
年末未分配利润-年初未分配利润＝净利润+贷方管理
费
上年度！如果净利润和未分配利润都错了，我可以以前年度损益调节。可未分配利润正确，不影响今年的资产负债表，利润表。只影响上年的利润表中管理费没减去退回费用，和净利润减少。（上年资产负债表正确）
3/1805
2019-04-20
政府补助最终均计入损益对吗?
如果对，在净额法下，获得与资产相关的政府补助时，不应该是冲减成本吗，怎么就是计入损益了呢？
1/1351
2020-03-17
这道题在调整净亏损时不是应该减（600-450）吗？这道题为什么是加（600-450），没有对外销售
2/745
2020-04-05
假设甲公司在持有该专利5年后将其报废，获取的净损益影响营业利润吗? 为什么?
1/305
2023-12-08
老师，年度结转本年利润与利润表的净利润不一致，有以前年度损益调整，怎么结转？
1/3433
2020-02-19
这个题为啥它的净损益临界点是45-9和45+9呢，这里不太明白啥意思，转不过弯来
1/818
2021-05-24
老师利润表净利润亏损70多万，这个数字需要填到资产负债表中未分配利润中吗
5/949
2021-05-22
以当年净利润弥补以前年度亏损分录 借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润 这两个科目哪个指的是当年净利润
用净利润发放现金股利 借 利润分配-未分配利润 贷应付股利 这个分录写的对？这个科目哪个又是净利润呢？
1/2439
2019-06-18
提取法定盈余公积的基数是只管净利润，不管期初未分配利润和之前年度亏损么？
1/142
2022-04-05
老师，处置固定资产的净收益，属于人为原因吗？不是应该计入“资产处置损益”吗？求解
4/1388
2020-04-29
这个情况怎么解决 刚成立的新公司，净利润是负的，弥补亏损明细表也点击保存了
1/1307
2019-05-20
老师你好，我是小规模纳税人，本月计提净利润2806，弥补亏损2806，请问我还需要计提吗？
1/534
2020-07-08
公司收到一笔保险公司的赔偿，是有批货放
在核酸检测临时放置区进行隔离消杀时突发暴雨，造成货物受损，直接损失货值约22万，间接损失主要是为抢救货物的人工费及因为货损再去紧急调货的空运费等一共2万左右，最后保险公司按照赔付合约的标准赔了约28万，请问这笔业务要怎么做账？(货物是进口品，没有增值税)
6/342
2021-09-01
各位老师！请问税务师会计与财管里面关于其他债权投资减值的分录是
借：信用减值损失
贷：其他综合收益
我不理解的是，信用减值损益是损益表借方会导致利润减值，而其他综合收益是资产负责表所有者权益贷方表示增加
那么问题是，既然损失增加了，为什么所有者权益还增加呢？这不是不符合会计恒等式吗？
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2023-05-26
老师，17年计提的坏账准备，分录：借：资产减值损失-计提坏账准备 贷：坏账准备-应收账款坏账准备 。 20年钱收回了，分录是不是这样做：借：坏账准备-应收账款坏账准备 贷：资产减值损失-计提坏账准备。这样做的话，当月利润表本年累计数据不等资产负债表中本年数减去年初数，怎么办？是不是用以前年度损益调整科目做，怎么做分录。
2/1441
2020-07-09
公司购进的产品有一部分过期报废了，这部分报废的能不能计入报废损失抵减企业所得税？
1/1039
2018-03-05
老师，您好！信用减值损失-坏账准备-应收账款坏账准备有余额，月底是要结转到本利利润对吧？
1/416
2023-04-21
老师：我公司计提了坏账：借：信用减值损失 贷：坏账准备 ，那对应的递延所得税的分录怎么做啊？
2/858
2022-09-28
老师您好，应收账款坏账准备计提时，借方记那个科目，以前用资产减值损失，现金是不是改了。
2/622
2020-02-21
老师好，固定资产清理！原价3200
收2200
累计折旧237.5
损失是不是就是原价-收回-折旧？
分录是怎么写？
1/872
2019-04-17
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