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邹老师 您好 红字发票信息表开错了当月没处理，跨月了 我去大厅申请撤销了，申报表要更正申报吗？
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2019-08-20
.甲股份有限公司（以下简称甲公司）为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13％，销售单价均为不含增值税价格，存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务：
（1）10月3日，向乙企业赊销A产品100件，单价为40 000元，单位销售成本为20 000元。
（2）10月15日，向丙企业销售材料一批，价款为700 000元，该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。
（3）10月18日，丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元，单位销售成本为20 000元，其销售收入1 600 000元已确认入账，价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误，同意丁企业退货，并办理退货手续和开具红字增值税专用发票，并于当日退回了相关货款。
（4）10月20日，收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元，款项已收存银行。
（5）10月31日，计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元，其中销售产品应交纳28 560元，销售材料应交纳8 330元；教育费附加15 810元，其中销售产
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2020-07-31
小规模代开增值税专用发票税点是3%吗
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2017-06-09
个人向公司销售机制砂石，向税务局申请代开增值税专用发票税率是几个点？资源税怎么算？
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2022-01-26
红字发票开错了,要怎么处理?要申请对方开红字票,把单价搞错了,对方收到通知,但还没开具！
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2017-11-04
老师，想问下，当月的专票，我开了红字人信息表了，冲红了，怎么办？现在看汇总表里还有二张专票，税额还是二张发票的税 额，怎么办？
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2020-09-01
公司收到对方专票并已认证，这月对方公司说税率开错，让公司开具红字发票申请单，这月收到对方负数专票和正确税率专票，公司如何做帐务处理？
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2018-10-16
老师好，我想咨询下对方开具的增值税专用发票一定要认证吗？可以不认证直接全额做费用吗？
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2016-01-11
有一张增值税专用发票是1月20日的，我抵扣不了，可以走费用吗
1/493
2017-08-14
老师请问：增值税专用发票，开过来当月没抵扣就没有做账，等到抵扣了在入账，包括开来的费用票？
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2021-07-22
公司收到的 房租增值税专用发票 可以抵扣吗 抵扣完还能做公司费用吗
2/2508
2020-02-09
增值税专用发票除进项费用外其他费用要多少，譬如开十万的发票，进项有85000元，15000要交16%税，其他的国税及地税等等要多少钱？
我是深圳地区的
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2018-12-03
一般纳税的的增值税销项抵减进项是同一类型的才能抵扣吗？比如我是做产业园的，前期规划设计的费用开的是增值税专用发票，这个发票可以抵扣后期我销售产品的销项吗？
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2018-01-18
是不是增值税专用发票的单位不能开批，开批就必须要清单？费用类普票可以开批，不需要清单？
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2016-05-03
我们交了4000的电费用于开发项目，但是其中2200是代收代缴。收到4000的增值税专用发票 怎么入成本
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2016-12-29
去年已付费用款并已入费用，但发票未到，今年发票到后，对方开的是增值税专用发票，有进项抵扣，怎样处理？
1/821
2018-04-13
有两张增值税专用发票被做成18的费用了，其中一张只有第三联，现在这两张发票没有抵扣，后续该怎么纠正？
1/542
2019-01-22
我这里有一张费用增值税专用发票，是公司的股东开的。日期是去年年底，这张票前几天才拿到手，还没有认证。麻烦的是这张票据的内容是厨房用品，公司无法使用。那现在如何处理更合适？
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2018-12-19
费用类的增值税专用发票可以跨年认证抵扣吗
1/2990
2019-12-30
公司18年11月预付了展会费用43230元，展会是19年5月份的，增值税专用发票含6%税点的已收到。这个能做18年的费用里去吗？
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2018-12-25
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