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老师应收账款管理这节里有个存货占用资金的应计利息，我始终搞不懂，存货增加了，哪来的应计利息，应收账款收不回来，我知道产生的有资金占用成本
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2019-07-07
公司是出口贸易公司，购买货物做1，借:库存商品 借:应交税费一应交增值税一进项税 货:银行存款 2，进项税转出 借:其他应收款 一出口退税款 贷:应交税费一应交增值税一进项税转出 3，借:银行存款 货:其他应收款一出口退税款 这样做对吗？
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2019-01-26
是建筑公司，挂靠人打款到公账，立即打款给供货方付材料款，代收代付分录与收到发票的分录咋做
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2017-07-27
收到外汇，做分录是借：银行存款（外币*当日汇率） 贷：应收账款（货款外币*记账汇率） 财务费用-汇兑损益
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2018-11-22
老板现在想知道公司结余的周转资金有多少？存货+已收款+应收款+现金余额-应付款，这样算正确吗？
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2018-07-20
公司是预收账款，收款和拿货以后，还有库存，这样毛利怎么算呢！毛利和净利怎么算呢
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2020-01-06
我们公司卖货给客户，但发票没开，款也没收到，要等几个月后才开票收款，要怎么做账
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2021-06-03
老师，我们发生了退货，业务处理是借应收账款？还是其他应收款？贷的肯定是库存商品
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2019-11-27
请问老师如果是公司销售货物给对方带垫运杂费是计应收帐款还是其他应收款呢
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2019-05-27
你好，老师，我们是做定制类产品，只有交全货款才下单给厂家生产，当收到定金的时候贷方是做其他应付款——定金，还是预收货款？当退定金的时候是怎么做分录
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2019-11-05
销售货物，对方预先支付了货款，且支付多了，那先做的分录就是D：预收120000 C：主营业务收入，应交税费和应付账款，然后退回多给的钱是D：应付账款C：银行存款 这样对吗
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2019-05-28
公司购买原料（商品）应付货款是222492.4，实际支付货款70000，下欠货款152492.4公司销售原料（商品）产生的主营业务收入51262，实际收到2006，下欠收入49256产生的运输费，装卸费，加油费这些都知道，是主营业务成本怎么算，主营业务收入和主营业务成本怎么配比
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2017-07-17
公司给下面分厂代开了一张票，开票31040元，收了31040元，老板让扣减手续费8个点，其他是货款，我记手续费2483.2元，货款记28556.8元。
现在分厂要收他客户的钱，给客户承诺的也是8个点，应该和我一样的记账收钱呢，还是应该收31040元货款 开票手续费2483.2元呢？？
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2022-05-09
签了一个合同，但是前期老板私人卡收了一部分货款了，现在要开票，该怎么操作呢？之前老板私人卡收的货款该怎么处理才合理合规。
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2019-02-20
老师,编制相关的抵销分录的时候,到底 应收账款——坏账准备 存货——跌价准备 还是 直接 应收账款 存货 ,要不要加那个二级科目,考试的时候
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2021-07-10
销售货物已支付运费，但暂时没有收到发票会计分录；
销售货物时，未支付款项，也未收款项，但收进项专票，开销项专票，会计分录如何处理啊，怎么报税呢。
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2021-06-04
1.10月8日销售产品取得不含税销售收入385000元，向买方收取包装费45200元，当即收到全部货款。按双方签订的销售折扣协议，货款按价税合计总额的95折结算。
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2023-04-16
1、货款已经付了，货收到了，发票没到怎么做分录？
2、钱已经收到，货已经发了，发票未开怎么入账？
3、增值税及增值税月末计提分录?
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2016-04-14
是做淘宝的，想问一下，之前入应收帐款时已经把退货扣掉了，后来货退回来结款时这边可以直接录借：库存商品 贷：其他货币资金吗
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2018-09-06
假设甲公司2020年8月发生以下经济业务：
（1）销售商品10000，款项已存入银行；
（2）预付下一年度厂房租金50000元
（3）收到上月客户欠款8000元
（4）销售产品20000元，货款尚未收到
（5）收到客户交来的预付货款8000元，下月交货
要求：按照权责发生制和收付实现制进行确认
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2022-06-03
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