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所得税季报中，季初人数是不是上季的季末人数（3月末）？季末人数是6月底的人数？季初资产总额是上季度的季末资产总额（3月末），季初资产总额是6月末的资产总额？是不是这么理解
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2019-07-05
老师，所得税季报的时候发现第一季度的资产总额填错了，可以直接修改吗
4/2308
2021-07-12
您好，老师请问2019年报表已申报，在报一季度税时，弥补以前年度项呈灰色还不能带出数据。
一季度利润为正，没有那么多资金缴纳一季度所得税，请问可以暂估成本，4月再回冲吗？这种操作合规吗？
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2020-04-15
是不是小规模（专票+普票）季度大于九万就得缴纳附加税（城建税，教育费附加，地方教育费附加），是不是季度超过30万，城建税在缴纳时税款已自动扣除，这个有点不清楚
1/1694
2018-04-21
你好，请问我单位是小规模纳税人，4月份缴纳税控盘服务费，在二季度增值税申报时未抵扣减免，在第三季度抵扣的，税控盘服务费抵扣有期限要求吗？必须是当期吗
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2022-11-05
公司是小规模纳税人，本月收入39800，10.11.12四季度总收入不超过9万，请问我还是免税的吗，是1季度9万的限额还是1月3万的限额
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2017-01-13
本月亏损但季度盈利，弥亏发现需要有上年调整数，请问是否按减去调整后的利润缴纳的所得税以后，在计算本季度的所得税
1/395
2018-10-16
老师，我们是小规模纳税人，按季度申报税，第三季度只开了4万多的发票，没有超过起征点，开票时做收入，月底需要怎么做账了
2/876
2021-10-14
老师:根据第一张9月资产负债表、第二张第3季度利润表,第三张A200000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）填写的是否正确?
1/220
2023-10-09
老师，我想请问小微企业，三个季度缴纳企业所得税427，可是第三季度资产负债表中应交税费期末余额确实5300，这个正常吗？为什么？
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2016-11-22
老师，小规模5连续12个月或连续4季度满500万强行升一般纳税人这个！公司3月注册，3月开票也算第一季度的吧？
1/313
2022-03-09
老师好，请问一下，18年第四季度有笔所得税费用忘记了做计提，今年第一季度已缴纳了，我该怎么做分录呢？谢谢老师！
1/702
2019-06-12
老师:小规模纳税人税务局代开17万发票，按1%缴纳的增值税，季度缴纳附加税税的计税依据数据是什么，我单位上季度只有代开的一张专用发票，我申报附加税填写的就是代开发票时缴纳的增值税，提示计税依据修改是什么原因？
3/1355
2021-01-07
小微企业增值税申报按季度，附加税是不是也跟着按季度申报?
1/784
2017-08-14
上个季度没有计提城建税，但税费已交，这个季度应该怎么做账
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2018-04-17
公司是小微企业，2017年1月至2018年6月公司都没有业务，2018年第三季度收入9万而成本费用为0，所以第三季度盈利9万，那申报第三季度企业所得税时，是应该要缴纳9万*10%的企业所得税，还是系统会自动弥补以前年度亏损9万即本季度应交企业所得税为0？
1/1601
2018-10-02
老师好，企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2018年版)附表1，不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表，其中“三、加计扣除”这几栏，月（季）度预缴纳税申报时不填报，我想问一下，什么时候填报
1/501
2020-07-01
2018年第四季度盈利了，弥补完以前年度亏损，还在盈利11642.54，是不是要缴纳企业所得税
1/995
2019-04-26
老师:小规模报送季报，第二季度期初数是第一季度的期末数对吧
4/933
2021-07-13
小规模第四季度报表和其他季度报表有什么不同
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2020-01-08
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