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老师，我 是5月份接手公司的账的，接手的时候，账上有一个应付账款--暂估 5W,现在年底了，我要把他做相反的分录调过来吗
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2023-01-09
1.在发出商品给包销商时，一方面没开票，一方面结账期是6个月结账，到结账期还会有退货部分，那我们再发出商品时需要确认收入吗？（具体的收入只有结账时才知道准确金额）
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2018-11-14
会计凭证（进账单、托收凭证）结算写成结祘行吗
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2015-11-05
快账里可以选择季末结转损益吗？月末不结转。
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2019-04-02
预算会计，其他结余，资金结存怎么去账实核对？
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2020-06-30
用友T3中月末怎么结账，损益类科目怎么结转
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2019-05-15
结账模块中，结转未交增值税是负数怎么回事
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2023-03-24
老师你好！损益类科目浩没有结平，可以结账吗？
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2021-05-16
做内账用金蝶软件要结转成本，要结转损益吗？
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2018-05-08
用友软件，月末结账，间接费用无法结转是为何？
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2020-03-25
老师，快账那个结转的时候能不能不年度结转？
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2019-06-19
当月已结转未结账，怎么删除固定资产的凭证
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2019-04-04
固定资产模块显示没有结账 但找不到在那结?
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2018-05-30
劳务公司账户冻结结收款委托其他公司代收
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2019-11-15
事业单位会计用不用每月结账？月末如何结转？
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2018-01-05
年底结账了，忘了结转主营业务成本了怎么办？
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2019-01-17
去年有以前年度损益调整没有结转到未分配利润，反而是结转到本年利润了（这个是拥有软件结转损益的时候自动结转的，当时没发现），而本年利润结转到未分配利润了，那现在怎么办，比如说收到早年的费用发票
借：以前年度损益调整 100
贷：应付账款 100
借：本年利润 100
贷：以前年度损益调整 100
借：未分配利润 100
贷：本年利润 100
如果红冲，重新入到未分配利润，还有必要吗，因为之前这个结转以前年度损益调整最后也是去到了未分配利润
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2023-04-18
确认坏账损失，应该是借：坏账准备
贷：应收账款，但是我有疑问了，确认坏账损失，坏账准备增加不应该记贷方么，坏账准备不是和资产相反的性质么
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2020-03-22
麻烦帮忙理一下，分录是这样子做的，借：其他应该收，10万， 贷：以前年度 10 借以前年度10，贷未分配利润10，请问是不是科目用错了，反正现在怎么做资产负债表都不可以平,不结转差10万，结转后差20万
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2023-04-16
那个老师可以给我讲解一下月末结账怎么结 结转 损益金蝶专业版
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2021-06-17
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