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做企业所得税汇算清缴交的企业所得税，需要计提吗？怎么做交的企业所得税分录，另外19年利润表需要调整?
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2020-04-17
老师，看企业所得税汇算清缴要不要交税是看这里吗？
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2023-05-17
老师你好，申请企业所得税汇算清缴后，有退税，提示需办理退抵税审批，这个需要怎么操作
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2021-05-28
企业所得税汇算清缴，企业基础信息，资产总额怎么填合适
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2018-04-24
老师好，请问 我发现2018年度，工资发放比计提的多。（应付职工薪贷方发生额合计是159783，借方发生额合计数是267595.5。）计提是159783，发放是267595.5 。发放比计提多了107812.5 。但是个税申报一直是按照计提数报的，全年个税工资共申报159783。年度企业所得税汇算清缴时，工资也都时按照计提数159783来做的。 1. 请问，那我多发的107812.5（没有在所得税前扣除）是不是不需要补交个税啊？ 2. 对于这种以前年度计提和发放不符的，还用做调整吗？要怎么调整呢？ 3.个税申报方面，不用补交个税吧？
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2020-08-11
老师你好，企业所得税汇算清缴之后有退税不想退税怎样处理，谢谢老师。
1/202
2022-09-15
老师，企业所得税汇算清缴补交税款后，分录怎么做，补交税款14000元
1/467
2020-05-20
老师您好，企业所得税汇算清缴是先填基础信息表吗？
1/724
2020-04-28
老师，公司给一个员工缴纳保险，其他没有，其他人员工资在企业所得税汇算清缴时可以抵扣吗
1/391
2020-05-26
老师：请问显示这样的状态是不是就代表我的企业所得税汇算清缴就已经全部完成了？
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2020-05-19
老师好！请问企业所得税汇算清缴申报结果要缴纳税额，我把申报结果作废了，请问要调整哪里，能不交税？
1/464
2020-05-20
企业所得税汇算清缴时，资产总额怎么算，一般来说是按四个季度的平均值，如果企业年中开业的，年初没有数，也需要平均吗
1/1526
2018-04-25
请问小规模企，在19年有一笔税务局的罚款50元，我在企业所得税汇算清缴的时候，应该填到哪个表上呢？
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2020-05-14
分公司还做企业所得税汇算清缴吗？
1/655
2020-04-28
雇主责任险可以在企业所得税汇算清缴抵抗吗？
1/692
2020-05-20
企业所得税汇算清缴申报发现之前的账有问题有调账，但是之前月申报的表不能修改了，需要到大厅但是大厅需要提前2个星期预约。现还有什么方法可以解决？
1/682
2020-05-24
我想请问一下我们19年有向国外一家管理公司支付服务费，那我们做企业所得税汇算清缴的时候还要做关联申报吗？
1/624
2020-05-15
请问老师，我们企业所得税汇算清缴有要缴或退的税，要如何作分录
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2021-05-25
2019年企业因在筹办期间只发生了开办费，没有收入和成本，利润表就出现了亏损，在填企业所得税汇算清缴时，主表里有各股东的投资分红，是否按出资比例填上各股东的亏损额？
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2020-04-24
企业所得税汇算清缴没有报怎么办
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2019-05-30
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