;)
老师，你好，请问12月份的出口销售，但没申报退税，现在和1月份一起申报，增值税申报数据自动出数据的话，截止上月本年累计免抵退销售额是0了，没有12月份那笔了，可以手动把12月份的填上吗？不然我退税销售额度就不够了
1/533
2020-02-18
抄报的时候，点击（上报汇总）显示抄报成功，在点击（反写）就显示，【-810041004】一窗式比对失败该纳税人还未申报，请申报成功后再清卡，我看开票截止日期显示的还是2019-03-15这种情况是不是说明没有抄报成功，就是不能在开发票是吗？
2/1814
2019-03-12
核定征收小规模纳税人1.税收优惠截止到什么时候一个点？2.如果开超9万一个季度，实际税费+附加税+企业所得税，个人所得税实际的总税负是多少？现在我们开办了个体户，公对公转，如何提现方可避免个人所得税和企业所得税？
1/979
2020-04-30
老师，我公司是百望税控盘，小规模，季度申报，请问我需要每个月抄报吗？我今天抄报抄报的开票截止时间是2019.5.22日什么意思？我上报汇总的时候显示有3份未上传，反写的时候又显示无数据，退出的时候又显示有发票未上传还未抄报，
2/1552
2019-06-08
你好老师，请教一下！甲乙双方在2021年投资养猪项目，甲投资养殖场地，已投资20万元作为入股资金，截止现在2023年5月所有费用支出为100万元，收入为58万元，且后期费用全部由甲方垫资，甲方具体垫资了多少万元？求公式！
2/143
2023-05-25
甲公司购买乙公司股权并取得控制权时，乙公司某项管理用专利权的公允价值大于账面价值800万，截止2016年该金额累计摊销400万，2017年度摊销50万。取得控制权之前，甲乙公司不存在关联方关系。
请问2017年的抵消分录是怎样的呢
1/462
2022-05-31
老师，针对预收款账龄分析，我们需要分出3个月以上的和3个月以内的，以6月份为截止期，我是不是导出4-6月份的客户余额表，在4-6月份本期借贷方有发生额的属于3个月内的，没有发生的算3个月以上的呢
1/1319
2019-07-15
请教老师，我是天津武清这边的代理记账会计。有一家商贸一般人截止今年8月底，销售额3400多万，利润总额64万多。如果按税负率0.4％的话，下个月还要再交10万多元，老板一定不同意。但在低了税局查账是不是就更麻烦了呀？
1/562
2019-09-19
老师，请问客户寄过来一份企业征询函，截止5月31日记录欠我们595229.64元，但是我们5.18日收到他们一笔270216的电子商业承兑汇票，承兑时间是11月18日，这个欠款金额，是否需要减去商票的金额呢？我们对这个欠款金额能否盖章呢？
1/1425
2019-08-07
我们公司从去年开始一直零申报，其实一直有业务，没做账而已。
今年准备从1月1日做账，期初怎么设置？
而且我们公司一直借老板的钱，截止2020年1月1日的时候 欠老板20多万 银行1月1日 只有1500元，期初怎么设置好？
1/892
2020-03-27
之前备案70万的合同，日期截止到3月20号。开具了外管证，给对方开票只开了36万。就把外经证注销了。现在核对后发现还有5万未开票。这种情况下是不是要重新签订一份5万的备案合同，然后再上传开具外经证，然后才可以开票？
1/1157
2019-03-26
甲公司有A和B 两个股东，甲公司注册资本2000万，A持股70%，B持股30%。不久，C投资115万加入甲公司，股权结构分别为A-42%，B-18%，C-40%。截止目前，甲公司收到A公司实缴出资额50万。请问：甲公司收到C公司115万，如何做账？
6/514
2022-11-22
老师，我们公司有个员工今年一月份工资有点高，当时交了个税，截止7月份他全年工资59000多了，后面都没有工资了。他一年没有超6万，假如他没有专项扣除的话，是不是没有超6万，一月份缴了个税是不是全部可以退
1/811
2021-10-18
老师好，我想咨询一下当期税款所属期：2018年12月（当期可进行勾选操作的截止日期为：2019年1月15日）这句话是什么意思呢？ 是不是可以理解为12月份开的抵扣票 1月15号前抵扣也都算12月份的抵扣票 税额也算12月份的 对吗？
1/721
2018-12-29
老师好：我公司12月结账日期结账到27日，28-31销售入到22年1月。 我们给购买方发对账单日期是截止到31日。审计会随机挑选客户给对方发询证函，账里日期27日。 导致我们对账单数据与审计询证函数据不一致。这样会有影响吗？
4/675
2021-12-30
老师..请问一下2016年拿到的会计从业..2017年开始继续教育，2018年也参加了继续教育。2018年考的初级会计职称2019年年初成绩下来拿的初级证书，请问我这种情况2019年需要继续教育吗？如果需要..2019年继续教育什么时间截止？
1/1325
2019-12-10
老师您好：请问，公司公司前几年有利润，一直没有分红，现在公司准备注销了，要分红，请问以哪个数进行分红？分红是看注册时的比例吧？公司年初未分配利润是61967.63元，截止3月未分配利润是33918.5元，4月5月还有些工资费用
1/858
2020-05-12
请问科技型中小企业是每年什么时候申请，比如22年申请好科技型中小企业，截止日期是22年12月，我是不是要在22年12月前把23年科技型中小企业申请好？这样报22年汇算清缴时候才可以享受科技型中小企业加计扣除？
13/732
2023-05-12
：一个公司（自然人独资）的认缴资本是300万，截止上个月的实缴资本是106.7万元。现在要增加2个股东进来（分别占股是40%和25%），原来那个股东（法人）就占35%的股，那怎么根据这2个新增股东所占的股份来确定他们所要投入的资本呢
1/1075
2017-08-25
老师，请问我们新开一家公司有两个股东，我们老板A是大股东，还有一个小股东B，我们公司截止到2023年亏损八十多万，但是2024年本年盈利9万，B老板要求今年盈利的9万分红，A老板同意9万多分红，请问这个怎么处理
2/5
2024-12-04
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
