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老师，这个月季报,因我4月份开了张发票69万，对方未付款，是4至9月份的收入，我分摊了收入，我的利润表上收入是1643989.61，但增值税纳税申报表开票金额是1985573.78，两个数据不一致，正确吗？
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2020-07-08
老师：想做一些边料的未开具发票销售收入，但是报税系统上的“增值税纳税申报表附列资料（一）”上的空格收工填不了，请问这个未开具发票收入的数据是怎么填上去的呢？
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2016-10-18
建筑行业，税务局核定为简易计税和一般计税复合计税，，现要填写增值税纳税申报表里面的附表四，其中期初余额为137105.95元，本期发生额113847.82元，合计250953.77元，现在本月开具9个点的发票，税额50万，现需要全部抵扣掉，需要在附表及主表里面怎么填写。
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2020-01-10
购买金税盘是可以全额抵扣的，在填报增值税纳税申报表时，应该填入哪里？是有销项税的时候才能填，还是发生当期就可以填
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2019-08-08
小规模申报表附列资料 软件服务企业，增值税纳税申报表 附列资料 中的 应税行为（3%征收率）扣除额计算 这个怎么填写？
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2019-04-18
你好，返还个税手续费是6%的税率，填报增值税纳税申报表是采用的一般计税方法计税，是填写在未开具发票那吗？
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2020-07-09
老师，什么是增值税纳税申报表中“营业税改征增值税服务、不动产和无形资产扣除项目”？
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2019-10-23
增值税纳税申报表主表第2栏的应税货物销售额，是不是不包含未开具发票收入的金额！
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2020-01-11
老师你好，我公司主要是集装箱销售及租赁，在填写增值税纳税申报表的时候，能不能把销售收入和租赁收都填写到（货物及劳务）那一栏，还是应该把租赁收入填写到（服务、不动产和无形资产）那一栏？
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2020-04-08
增值税纳税申报表运输业，销项税额现在是负数，是不是不可以保存的！
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2016-08-12
增值税纳税申报表中，销项税额为50700，进项税额为19500，应抵扣税额为19573.28，73.28为抵扣的旅客运输服务，申报表中17到24栏该怎么写？
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2020-06-28
老师你好，在7月份通过认证平台认证通过增值税进项专票，那么我这个月在增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）如何填写上月的数字，在那一栏填写，王老师详解
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2019-08-05
防伪税控服务费280元都需要填到哪里？增值税纳税申报表的哪些报表里呢？
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2018-06-04
第一次出口退税，在填增值税纳税申报表时要怎么填？
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2019-08-14
免抵退申报汇总表第六行免抵退出口货物劳务计税金额，与增值税纳税申报表差的问题，它的公式是纳税表出口销售累加-增值税纳税申报表的出口销售额+上月差异，这个数是退税申报之前就已经计算好了的吗
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2018-08-08
老师，麻烦问一下，我们是小规模，给客户开了一张宣传费的发票，在填写增值税纳税申报表时，在应税劳务货物栏填写，还是在服务栏里填写。
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2016-07-15
老师，我们是小规模 ，增值税纳税申报表24栏本期应补（退）税额为负数 是不是我本月需要交的税呢 23栏本期预缴税款有数据
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2020-02-24
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr005，异常原因：1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第11列“价税合计”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b行（“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+
请问老师这个是什么情况
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2018-11-08
增值税纳税申报表附列资料（三）应税服务、不动产和无形资产扣除项目明细在什么情况下才填写
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2017-10-09
我报税的时候遇到报税失败，调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr010，异常原因：1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第11列“价税合计”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b行（“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+比对通过了 但却报不了
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2017-10-18
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