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老师好，请问当年前三季度多交所得税，第四季度发现要退税，分录应该是？
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2020-05-21
小规模当月开票50000元，但是不知道季度是否达到9万，国税季报，地税月报该怎么报？
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2017-12-14
老师我们是监理公司小规模纳税人，季报可自开增值税专用发票，请问季初自开的增值税专票税额是在季度申报时才完税吗
1/879
2019-05-28
季报的小规模企业本季度销售额收入68275.3元，季度报小规模不满9万元不用缴纳增值税，这个季报的增值税的附加税报表怎么填写，免税的销售额填写在哪里？减免性质代码又怎么填写？
1/813
2018-07-12
2016年纳税调整后亏损14108.95，2017年纳税调整后亏损1717.63，合计可结转以后年度弥补的亏损共15826.58，2018年至第二季度末共产生利润6715.05，申报时系统自动补亏了，未交企业所得税。第三个季度产生所得税费用前的利润为41994.87，本年合计48709.92，第三季度要交企业所得税，以前做纳税调整只做的报表调整，账未调过。具体分录要怎么做？
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2018-10-08
小规模纳税人，如果缴纳增值税的情况下，需要缴纳城建、教育附加税吗？月超10万，季度超过30万的
1/2142
2020-04-11
在小额贷款的实操中，小额贷款是一般纳税人，为什么增值税、附加税按季度缴纳，而不是按月缴纳？
1/798
2017-12-08
一般纳税人月度销售额不超过10万，季度不超过30万的，免两个教育费附加是不是
1/3317
2017-01-21
老师，请教下，第一季度亏损，第二季度盈利不够弥补亏损，那季报所得税A类表怎么体现上季度亏损额呢，表上要交所得税的
1/223
2023-07-14
个体企业是不是不用缴纳所得税，只是每个季度开票超过9万就缴纳3%增值税了？
1/554
2017-10-26
想问下，小规模纳税人，第一季度开票（专票 普票均有已超45万） 这样如何缴纳增值税
3/940
2022-03-28
小规模纳税人一个季度不够30万，开的是专用发票，该怎么填写小规模纳税申报表
1/1861
2020-01-05
小规模纳税人，代开专票13万自开普票19万这样的话，季度超过三十万，要全额纳税？
1/602
2020-02-05
老师，你好，请问小规模纳税人季度申报是不超过30万就不用缴纳企业所得税了吗？
2/3018
2019-05-26
小规模纳税人，享受季度开票30w以下免交增值税优惠政策，那应交增值税怎么记账呢，是不记增值税全额记主营业务收入，还是季度末结转呢
1/1061
2019-10-09
防伪税控开票系统技术维护费330是不是发生的那个季度就申报呢。是小规模纳税人，本季度没有发生增值税，只有这330元的税控技术维护费。
3/1275
2017-04-13
我们是小规模纳税人，季度申报，我们12月份开票收入5万增值税普发票，10万增值税专票，按季度我们没有超过30万，那我们是享受免税政策吗？
1/733
2021-01-04
老师，小规模一般纳税人，设立一个分公司。增值税总部一个季度30万免税。分部也是一个季度30万免税对吗，还是总部和分部合并起来30万
1/1656
2019-09-17
接手前小规模企业，税务通知18年第四季度记账错误少报税。这个月需要更正申报增值税。超过季度9万，全额缴纳是吗？还会涉及所得税吗
1/780
2019-02-12
上个季度开出去的票 尾款这个季度才结清 那么报税的时候是填写上季度的实际收入呢 还是把这个季度的尾款也算上
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2017-10-23
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