老师早上好,我是合肥这边的,第三期增值税申报表好像有变化,附加税的结合在一起了?怎么不一样了,不知道申报,请哪位老师给解答一下,谢谢
4/914
2021-10-06
小规模纳税人,季度收入未超过30万,免增值税,地方教育附加,教育费附加,水利基金, 城建税和印花税不免但可以享受50%减免,以上对吗,减免还需要备案吗
1/935
2019-10-15
小规模纳税人,属于真枪射击俱乐部娱乐业。税种核定是季报,7月建账,7月收入5万多,8月11万左右,9月10万不到。按规定,季度不超过9万,免增值税及税上费。但又在网上看,月不超过10万,季不超过30万,免教育费附加,地方教育附加,水利基金。1.那我本次缴税怎么交?每月计提分录?
1/1257
2017-10-02
老师,月末进项税额大于销项税额怎么做会计处理?没有应交增值税—未交增值税,与它相关的附加税还申报吗?
2/737
2019-07-03
公司注销时既没有租房合同也没有租房发票,地税除了追究房产税还会追究增值税吗(增值税和附加税有关)?
1/770
2017-10-17
季度不超9万的小规模纳税人,那增值税和附加税都减免了,那缴税时贷方是做什么科目,借:应交增值税贷:?
1/639
2019-01-14
公司是小规模本次季报的时候我把营业税金及附加填错了,但增值税没填错,生成的缴款单是按照正确的增值税计算出来缴纳的附加税,我想问您下像我这种营业税金填错了,税款没缴错可以在账中调整附加税后,在下个季度报税中调整吗?
1/1005
2017-07-18
老师你好!我单位3月份有一笔未开发票销售额660万,进项没有全部取得产生应缴增值税42万元,附加税5万元,因企业没钱形成欠缴。4月份取得进项税35万元申请抵欠缴增值税税务局批准抵35万元,实激增值税7万元加滞纳金。请问附加税抵不抵?
1/491
2019-05-18
#提问#老师,小规模纳税人,一季度普票加专票共30万,那我们免交增值税,和三张附加税吗?
1/487
2020-04-15
老师好,公司偿还利息(股东借公司),利息总额60000,个税12000,增值税6000,附加税500,剩下的是利息41500给个人,这个怎么做账呀?,公司扣除利息增值税、附加税、个人所得税后,网银付给股东的,
2/332
2023-05-06
请问下,小规模企业,按月报增值税,9月底按收入计提了城建税和教育费附加 ,借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-城建税、教育费附加等。本月申报缴纳时,是免征教育费附加的,,那这个分录怎么处理?
1/1126
2016-10-31
#提问#老师利润表里面的,营业税金及附加那列,包括增值税的数吗?
1/911
2020-04-07
收到一张劳务发票,金额是7500.上缴增值税是218.45。三个附加税是26.98,上缴个体生产经营所得税是145.63.分录怎么处理,他们是为公司提供劳务的,就是修建围墙
2/735
2017-03-09
老师,请问小规模第二季度普票收入5万,专票收入4万。专票缴纳增值税1200,城建税42。做账计提的附加税是不是只计提城建税就可以了?
1/457
2019-07-09
小规模增值税2022年1季度销售金额为1077723,税额10777.2请问老师附加税怎么报,谢谢老师请帮我解答.
1/307
2022-04-02
老师你好,我2021年的时候和其他公司有借款往来,但是去年账上没有体现出收对方利息的收入,现在税局要求2021年的所得税汇算做调增,对应的利息收入要补缴增值税和附加税,请问这笔账,我在今年要怎么做
5/263
2022-05-30
小规模企业,月销售不超过10万,免增值税,附加税也减免吗? 月销售超过10万,季度不过30万,公司是按月申报,可以申请退税嘛?
1/754
2019-06-02
像增值税还有附加税这些应该都是当月计提当月的,下月支付,我就不太理解那个应交增值税已交税金这个科目,我看他的定义是记录企业本期应交而实际已缴纳的增值税额,那不都是下个月才交上个月的,那本月应该什么都不交呀,她还有什么意义
1/1759
2018-08-29
请问现在疫情期间按1%开具增值税普票,那税金及附加按什么标准计算
1/1699
2020-04-21
老师,你好!我们是小规模纳税人,现在是四月份,要申报第一季度的增值税和附加税,因为超过了30万,请问我在3月底要计提增值税和附加税吗?如果要计提,应该怎么做分录呢?
1/372
2023-04-19