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房地产开发土地出让金，成本的核算。本公司分两期开发，是不是先把土地出让金的成本按占地面积法分摊到一期和二期当中。然后再在每一期，每一栋楼，里面按占地面积法分别分摊到商品房和商铺里面去啊？
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2019-03-01
公司是新开的公司，账户里面没有存款，这个月工资是老板个人先垫付的，请问这笔工资是他个人直接发现金还是要他个人先把钱存进公户，然后再从公户发工资？没进公司之前，他都是自己垫付不经过银行，这样做是否不当？
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2019-01-14
房产公司有老项目也有新项目，新项目报税六万多全部用进项抵扣了，老项目的两万多要交税，但新项目有预交税款，报表自动将已预交税款在老项目中扣减了，这样税就只有一万多了，新项目是先抵减预交税款还是先抵扣进项？
1/1159
2018-07-13
就是对公账户进来的钱是什么性质要分清楚，不然有风险。他们是先做卡再消费，进来应该先做预收款吗？那半年了应该也不能预收款老挂着，总要有一部分转收入吧。还有去年的工资跨年了而且过了个税申报期该怎么弄
1/1013
2021-03-15
公司签了采购合同以及销售合同，因需要先收钱才能去进货，（公司没钱）但收钱的提前是公司必需要开具发票，按采购合同的明细先开票有问题吗？以及前期采购其它类产品的进项是否可以抵扣这次开具发票产生的销项？
1/822
2019-06-11
老师好，以下问的是小规模商贸公司
老板一次性将去年年底截止今年所有收到和开出的发票和费用票据交到我手里，做建账
我看到前期先是开出发票，但没有入库一说，按理应该先入库，把库存建立起来，但是我在整理票据的过程中，发现隔了大概有1个季度的时间老板陆续收到了前期的进货发票，请问，我可以先拿进货发票入库，在走后期账吗？但是时间就乱了，是不是不合理啊，请问老师又没有处理的小技巧
1/601
2020-09-22
我们是国际货运代理行业，车队开给我们的运费是增票，我们是免税的，那客户开给我们的增票我是必须要先抵扣然后再进项税额转出吗
1/833
2017-11-28
你好，我想问下，现在公司想开一个天猫店，需要支付押金，可以从淘宝企业店的企业支付宝里面直接出吗，还是要先提现到公账再进行支付
1/1087
2020-08-08
我们做房屋中介，我们前期先收进房来，做预付款，后期出房的时候把预付款冲掉，差价做收入，这样操作合规吗？不合规的话会有什么后果？
1/648
2018-12-25
先拿发票抵扣的情况， 直接在总账系统做 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他流动负债 再出报表的时候跟预付账款对抵， 可以这样做吗？
1/675
2018-08-20
两个人合伙投资 一方投资的钱有固定数 另一方投资的没有数 没有数的情况下有进货账单和出货账单 盈利了 怎么先分本钱在分利润 55分
1/922
2019-02-17
老师，请问一下，我们和自来水公司合作先付了工程款81393元，票现在拿回来多开了100元，我现在要我怎么做账？进项转出的分录又要怎么做？
2/1129
2019-09-30
老师好，请问北京刚刚出来的稳岗补贴，是国家定企业名单，然后单位进行培训后再申请补贴吗？还是说需要单位先申请，国家才有名单呢？
2/1165
2020-04-22
运输公司，保险公司的赔偿款，然后又全额转给第三者，我的账务应该是先进一个营业外收入，然后再走一个营业外支出还是直接其他应付款?
1/960
2020-04-09
老师好，以下问的是小规模商贸公司
老板一次性将去年年底截止今年所有收到和开出的发票和费用票据交到我手里，做建账
我看到前期先是开出发票，但没有入库一说，按理应该先入库，把库存建立起来，但是我在整理票据的过程中，发现隔了大概有1个季度的时间老板陆续收到了前期的进货发票，请问，我可以先拿进货发票入库，在走后期账吗？但是时间就乱了，是不是不合理啊，请问老师又没有处理的小技巧
1/1007
2020-09-22
某企业为- -般纳税人，适用增值税税率为13%，采用先进先出法计算发出材料的成本。2019年6月1日结存A材料200吨，每吨实际成本为200元;6月9日和6月21日分别购进A材料300吨和400吨，每吨实际成本分别为180元和220元;6月12日和6月26日分别发出A材料400吨和350吨。6月30日，企业财产清查时确认A材料的实际余额为29700元，假定当月企业库存A材料无定额内合理损耗，则清查A材料时，计入“ 待处理财产损溢”科目的盘亏损失应为( )元
1/1705
2020-07-31
请问所有购进的专票在发票认证系统里。但是这个专票不能抵扣。比如福利费，我是先抵了在转出还是直接不勾选抵扣直接做会计分录
2/175
2021-03-31
刚才同学提问的收到的款项都进了私人账户，外帐把他做做成现金。那是得先把钱从私人账户取出来，然后写收据收到现金得收据，入到外帐？？
1/807
2017-03-24
老师招待费开的专票，我是先做借管理费用招待费，进项税，然后再做转出，还不是直接全部做成招待费，然后在认证平台勾选不抵扣勾选
4/496
2021-12-31
请问所有购进的专票在发票认证系统里。但是这个专票不能抵扣。比如福利费，我是先抵了在转出还是直接不勾选抵扣直接做会计分录
5/597
2021-03-31
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